2017年吕梁市委党校部门决算报表编制说明

　　一、部门主要职责

　　本部门主要职责是：轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、坚持和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为增强党项锻炼的熔炉，党员干部专、本科函授学历培训。

　　二、2017年主要工作任务

　　2017年主要工作任务及目标是：轮训和培训党员领导干部。

　　三、本单位及所属单位基本情况

　　本单位由机关本级和 1个自收自支事业单位（中共山西省委党校吕梁函授学区）组成，人员及重要资产情况如下表：

　　单位名称：中国共产党吕梁市委员会党校

　　单位性质：事业单位

　　经费管理方式：全额拨款

　　编制数116 实有在职人数75人

　　离退休人数：28人

　　办公用房面积958(平方米)实有车辆数 1辆

　　所属单位：中共山西省委党校吕梁函授学区 单位性质：事业单位

　　经费管理方式：自收自支

　　四、2017年部门收支决算总体情况

　　(一)收入决算情况

　　2017年部门收入决算数1556.26万元，为全额财政拨款。

　　(二)支出决算情况

　　2017年全年支出决算数1522.65万元，其中基本支出 977.07万元，项目支出545.58万元。

　　1、基本支出完成情况，计977.07万元。

　　与上年比较，增加65.14万元，增加了7%，主要为人员支出的增加，2017年新进公务员6名，使得2017年人员和共用支出较上年有所增加。

　　2、项目支出完成情况说明

　　1.财政专项拨款208.78万元，用于全市干部教育专项培训。实际完成支出182.11万元，结余26.69万元，申请留用下年继续使用。

　　2.业务经费17万元，用于临时工工资，项目资金来源收费资金。

　　五、 机关运行经费及国有资产占用情况

　　2017年本单位公用经费安排18.48万元，用于本单位水电取暖办公差旅等运行，实际完成支出18万元。

　　2017年末本单位国有资产总计1487.61万元，其中流动资产215.64万元，占资产总额14.5%，固定资产占资产总额85.5%。

　　六、重点项目决算及绩效说明

　　2017年本单位重点项目预算32万元，用于党校基本建设及教学科研等用途。2017年重点项目实际完成支出31.83万元，用于党校校园及办公等场所零星维修。基本完成绩效考核目标，改善了党校工作及培训党员干部环境。

　　七、三公经费增减情况说明

　　2017年党校三公经费预算2万元，无出国及招待预算。实际公车支出1.99万元。与上年比较，预决算基本无增减变动。

　　八、政府采购支出情况说明

　　本单位2017年未发生政府采购支出。

　　九、其他说明

　　党校下属单位山西省委党校吕梁函授学区，2016年已停止招生，教科文科已经不再做收入支出预决算上报。此决算说明数据为党校本级决算数据。

2017年部门决算公开表.xls