吕梁市重点项目发展管理办公室2017年

　　部门决算说明

　　一、部门概况

　　市重点项目发展管理办公室成立于2007年，为市政府直属正处级事业单位，核定编制15个，县级领导职数1正3副，内设科室4个，科级领导职数4正1副。

　　（一）部门主要职责

　　1、承办省重点办安排的工作、市重点工程领导组日常工作；

　　2、负责全市重点项目选定、策划、储备和日常管理；

　　3、负责全市重点项目建设规划和年度计划的编制，跟踪督促项目计划执行情况；

　　4、负责重点项目建设推进过程中的立项、用地、环评、用水和融资等相关事项的统筹协调和服务指导；

　　5、负责为全市重点项目建设单位提供政策法规咨询、服务和指导；

　　6、调查研究和全面掌握全市重点项目建设总体情况，定期通报项目建设的进展情况；

　　7、负责全市重点项目建设推进中的督查和考核工作；

　　8、会同有关部门指导和监督全市重点项目的招投标工作；

　　9、指导各县市区重点项目建设工作；

　　10、承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年主要工作任务

　　1、规划全市2017年度重点项目，筹备召开全市重点工程项目推进动员大会；分解2017年度目标任务，出台考核办法。

　　2、完成重点项目年度目标任务。省市重点工程完成投资大约100亿元左右。

　　3、落实市县政府领导包联重点项目工作制度，出台包联项目文件，追踪落实包联项目进展情况。

　　4、配合召开各类政银企对接会议，认真准备融资指南、项目推介等资料。

　　5、落实各项工作制度。一是严格落实月调度月排名月考核制度；二是实行重点项目定期督查、挂牌督办制度，发现问题，解决问题；三是实行重点项目联审工作制，充分发挥重点工程领导组及办公室的协调作用，为项目推进创造条件；四是继续实行重点办领导班子成员包县督查工作制度。

　　二.2017年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入决算196.01万元，其中：一般公共预算收入196.01万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）支出决算

　　2017年支出决算181.49万元，其中一般公共预算支出175.67万元，政府性基金支出0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出5.82万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：基本支出181.49万元，主要是人员工资、公积金、公务用车费用、印刷、会议、办公经费。

　　转移支付安排情况，我单位2017年不存在转移支付情况。

　　2017年我办没有安排政府性基金预算，因此也没有政府性基金支出。

　　（三）“三公” 经费决算

　　2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算20万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务用车购置及运行维护费20万元 、公务接待费0万元。2017年公务用车运行维护费决算数为14.92万元，2016年公务用车运行维护费支出11.12万元，今年较上年增加了3.8万元，主要原因为我办承担了常规重点工程督查意外的省政府指定古交电厂三期送出线路工程项目及王市长指定的临县-----离石送电线路工程协调任务，此外，全年扶贫任务重，用车多导致车辆耗损严重，年底进行了大修理导致，2017三公经费未超出预算。

　　（四）、老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：本级预算和所属下属单位预算在内的汇总预算说明

　　本单位市一级预算单位，没有下属单位。

　　（五）、老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

　　本单位没有重点项目预算的绩效目标。

　　（六）、预算收支增减变化情况的说明

　　2017年收入决算196.01万元，其中：一般公共预算收入196.01万元，其他收入为0万元。2016年收入决算183.83万元，其中：一般公共预算收入183.83万元，其他收入0万元。

　　2017年支出决算181.49万元，其中一般公共预算支出175.67万元，政府集中采购5.82万元。2016年支出决算183.83万元，其中一般公共预算支出183.83万元，无政府集中采购。

　　2017年比2016年收入增加12.18万元，支出减少了2.34万元，2017年接市政文件，单位派职工下乡扶贫，其中单位驻村帮扶人员5人，为了保证驻村人员的身体安全，单位给职工安排了体检费，人生意外伤害险，差旅费等预算，导致收入增加。但是，为了减少经费的支出，单位负责人减少了其他经常性项目经费开支，使得2017年的支出比2016年经费支出减少了2.34万元。

　　（七）、机关运行经费执行情况说明

　　本单位是事业单位，无机关运行经费。

　　（八）、政府采购支出情况说明

　　2017年政府集中采购支出5.82万元，其中：台式电脑6台，便携式电脑3台，打印机1台。

2017年部门决算公开表.xls