吕梁市城镇集体工业联合社

　　2017年部门决算说明

　　一、部门基本设置

　　（一）主要职责：

　　1、宣传、贯彻、落实党和国家发展城镇集体经济的路线、方针、政策，制定联社章程，开展工作，发挥连接政府与城镇集体企业的桥梁和纽带作用，维护城镇集体工业联合社的合法权益。

　　2、研究制定全市城镇集体经济的发展战略；编制行业中长期发展规划，并组织实施；指导全市联社的改革与发展。

　　3、指导和监督全市各级联社资产的运营，维护联社资产的完整，实现联社资产保值增值。

　　4、指导各县（市）联社及成员单位深化改革，调整结构，推进技术进步，进行招商引资，积极促进生产要素的合理流动；发展外向型经济，扩大出口创汇。

　　5、?负责全市城镇集体经济行业系统的信息与统计工作；并进行调查研究、市场预测、资料汇集和综合分析；指导协调全市各级城镇集体工业联合社的生产经营活动。

　　6、指导全市联社及成员单位的社务活动，及经济技术合作和互助合作活动的开展。为成员单位提供政策、法律咨询、信息交流等相关活动。

　　7、?按照党的干部政策和联社章程，对联社机关及直属企业单位的班子建设和干部进行考核和任免，组织指导相关的专业技术职称的申报及评定。

　　8、承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

　　（二）内设机构：

　　市联社设置有办公室、资产财务管理科、人事教育科、经济运营科等4个科室。

　　（三）人员编制和领导职数

　　市联社为参照公务员管理的全额拨款事业单位，编制控制数24名。其中：主任1名、副主任2名，科级领导职数10名。现实有在职人员23名。

　　（四）、部门决算单位构成

　　本部门决算主要是本单位机关决算，没有下属单位。

　　二、2017年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入预算340.17万元，其中：一般公共预算收入340.17万元。2016年收入预算337.19万元，其中：一般公共预算收入337.19万元。2017年收入决算比2016年增加2.98万元，2017年收入比2016年增长0.88%，主要是调资及养老金、住房公积金、医疗保险费等的增加。

　　（二）支出决算

　　2017年支出预算339.88万元，其中：一般公共预算支出339.88万元。2016年支出预算338.52万元，其中：一般公共预算支出338.52万元。2017年支出决算比2016年增加1.36万元，　2017年支出比2016年增加0.4%，主要是收入预算项目增加相应支出也有所增加。

　　2017年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出331.59万元。主要是工资福利支出156.83万元：对个人和家庭补助支出133.74万元；商品和服务支出41.02万元,其中机关运行费：办公费1.41万元，手续费0.03万元，水费0.48万元，电费0.2万元，邮电费1.02万元，取暖费2.93万元，差旅费6.71万元，劳务费3.23万元，其它资本性支出1.05万元.

　　2、项目支出8.29万元。主要是用于其它工资福利支出4.5万元；商品和服务支出2.74万元，其中机关运行费：差旅费2.04万元；其他资本性支出1.05万元用于设备购置。

　　三、三公经费决算

　　2017年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算支出1.89万元。其中，因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费预算2万元，实际支出1.89万元；公务接待费0万元。2017年三公经费比上年有所减少，主要因为2017年度厉行节约减少车辆开支。

　　四、国有资产分布构成

　　截止2017年12月31日我单位国有资产总额43.84万元；其中流动资产是1.93万元，固定资产41.91万元；固定资产车辆16.65万元，其他固定资产25.26万元。

　　五、其他情况

　　1、机关运行经费执行情况：

　　我单位事业运行经费支出50.84万元,其中基本支出41.02万元，项目支出9.82万元。

　　2、政府采购情况

　　2017年我单位政府采购预算1.05万元，用于设备购置。

　　3、重点项目预算情况

　　我单位无重点项目，所以没有重点项目支出情况。

　　吕梁市城镇集体工业联合社       

　　2018年9月30日          

2017年部门决算公开表.xls