吕梁市人力资源和社会保障局

　　2017年部门决算说明

　　　　

　　　　一、部门概况

　　　　（一）部门履行的主要职责

　　　　人力资源和社会保障部门职能主要有两大领域：一是以促进就业、维护劳动关系和谐和完善社会保障体系建设为核心的社会管理和公共服务职能；二是以机关事业单位公职人员管理为核心的公共人事管理职能。具体包括：

　　　　1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，制定全市人力资源和社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

　　　　2.制定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，建设统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

　　　　3.负责全市促进就业工作，制定统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，制定就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　　　4.统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，制定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织制定全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹制定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次，会同有关部门制定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

　　　　5.负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，制定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

　　　　6.负责统筹全市机关企事业单位人员管理工作，会同有关部门制定机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，制定机关企事业单位人员福利和离退休政策，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配。

　　　　7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，制定事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

　　　　8.制定引进国(境)外人才和智力政策与措施并组织实施，负责全市引进国(境)外人才和智力工作，组织实施重大人才智力项目引进计划，加强国际交流与合作工作，管理在吕梁市工作的外国专家，归口管理全市出国(境)培训工作。

　　　　9.会同有关部门制定军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织制定部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

　　　　10.负责全市行政机关公务员综合管理，制定有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门组织实施国家荣誉制度、政府奖励制度，会同有关部门制定市政府奖励制度草案，配合有关部门开展政府绩效考核。

　　11.会同有关部门制定农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　12.统筹制定劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，受理劳动人事信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

　　　　13.按照干部管理权限，承办市人民政府和市人大常委会的人事任免事项。

　　14.承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　　　本部门决算包括机关决算和下属单位决算。下属单位包括：市劳动就业局、市人才开发交流服务中心、市人事考试中心、市企业养老保险管理服务中心、市医疗保险管理服务中心、市工伤保险管理服务中心、市农村社会保险管理服务中心等7个副处级事业单位；市机关事业养老保险管理服务中心、市失业保险管理中心、市劳动保障监察执法队、市职业介绍服务中心、市劳动就业训练中心、市职业技能鉴定指导中心、市人力资源和社会保障信息中心、市劳动力市场管理服务中心等8个正科级事业单位。另，建制为正处级的市高级技工学校属人社局联系单位。

　　　　（三）2017年主要工作任务

　　　　1、全面落实各项待遇政策。

　　　　2、积极扩大就业。

　　　　3、坚定不移打响“吕梁山护工”培训就业品牌。

　　　　4、多措并举提高城镇居民收入。

　　　　5、实施全民参保计划，扩大社保覆盖面。

　　　　6、实施“百千万”人才工程，加强人才队伍建设。

　　　　7、简政放权做好“放管服”工作。

　　　　8、发挥职能作用，促进社会和谐稳定。

　　　　9、攻坚克难破解难点问题。

　　　　10、加强人社部门自身建设。

　　二、2017年收支决算情况

　　（一）收支情况

　　　　1.上年结转和结余1554.55万元，比上年1366.92万元，增加187.63万元；

　　　　2.本年收入10609.71万元（财政拨款10437.58万元、事业收入54.27万元、其他收入117.86万元），上年收入9170.65万元，比上年增加1439.06万元；

　　3.本年支出10129.84万元（基本支出5503.67万元、项目支出4626.17万元）；上年支出9119.03万元，比上年增加1010.81万元。主要原因为增人增资，项目增加引起的。

　　4.年末结转和结余2031.81万元，其中：基本支出结转514.4万元、项目支出结转1517.41万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款收支情况

　　　　1、本年收入10437.58万元（一般公共服务收入531.49万元、教育收入2082.18万元、社会保障和就业收入6913.64万元、、医疗卫生与计划生育收入109.13万元、农林税收入540万元、住房保障收入261.14万元），比上年8886.21万元，增加1551.37万元。

　　2、本年支出9974.36万元（基本支出5348.19万元、项目支出4626.17万元），比上年8601.1万元，增加1373.26万元。主要原因为增人增资，项目增加引起的。

　　3、年末结转和结余1962.97万元（其中：基本支出结转445.56万元、项目支出结转1517.41万元），比上年1447.7万元，增加515.27万元；

　　（三）“三公”经费财政拨款支出情况

　　2017年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费决算共87.2万元，比上年96.12万元，降低8.92万元。其中，公务用车运行维护费87.2万元，上年95.86万元，降低8.66万元。主要原因为加大对“三公”经费的管理，严格执行公务用车审批流程。

　　1、公务接待费

　　　　无公务接待费。

　　　　2、因公出国出境费

　　　　本年度工作人员没有因公出国出境。

　　　　3、公务用车费

　　　　公务用车费87.2万元，其中，公务用车运行维护费87.2万元。去年95.86万元，降低8.66万元。

　　　　（四）我部门不涉及政府性基金预算财政拨款收支

　　　　（五）机关运行经费支出情况

　　　　机关运行经费391.89万元，主要用于包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。比上年397.71万元，降低5.82万元。

　　　　(六)政府采购支出情况

　　　　政府采购81.81万元（货物63万元，服务18.81万元）。

　　(七)国有资产占用情况

　　国有资产占用车辆26辆，全部为一般公务用车。

　　(八)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　重点项目支出14640万元，其中：

　　2004-2012年度提前离岗享受优惠政策待遇干部医药费10万元，绩效目标：确保提前离岗和提前退休的21名领导干部享受市政府确定的医疗待遇政策；

　　城乡居民社会养老保险市级补助资金1428万元，绩效目标：引导、鼓励城乡居民参加养老保险，预计参保人数达到1270634人。

　　城乡居民医疗保险配套资金832万元，绩效目标：引导、鼓励城镇居民参加医疗保险，预计参保人数达到326706人。

　　国有特困企业医疗保险资金582万元，绩效目标：解决2502名国有特困企业职工医疗困难。

　　中华人民共和国成立前参加工作退休老工人津贴29万元，绩效目标：对中华人民共和国成立前参加工作的10名退休老工人给与关怀，解决其生活困难。

　　离休干部医药费400万元，绩效目标：224名离休干部医药费及时报销，体现政府关怀。

　　吕梁驻军军队随军家属生活补贴及各项社保费79万元，绩效目标：解决56名随军家属的生活困难。

　　新型农村合作医疗配套资金11280万元，绩效目标：引导、鼓励农民参加新农合医疗保险，解决2835527名参保农民看病贵的问题。

　　 

　　 吕梁市人力资源和社会保障局

　　2018年9月30日    

　　

2017年部门决算公开表.xls