吕梁市公安局2017年部门决算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　在市委、市政府和公安部、省厅的领导下，吕梁市公安局主要承担以下工作职责：

　　1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全市公安工作工作政策，指导、监督全市公安工作；

　　2、掌握全市影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，制定有关对策并负责组织实施；

　　3、组织、指导全市公安机关开展侦察工作，直接参与全市重特大刑事案件、危害国家安全案件的侦查工作，组织协调处理重大事件和处置突发事件；

　　4、指导、监督全市公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、流行、示威活动，依法进行治安、户口、居民身份证、特种行业和危险物品管理；

　　5、组织实施全市公安消防工作；

　　6、组织指导出境、入境和外国人在我市境内居留和旅行的有关管理工作；

　　7、组织实施来吕梁的党和国家领导人、重要外宾和市委、市政府主要领导的警卫工作；

　　8、组织实施对全市看守所、拘役所、治安拘留所等的监督、检查和管理工作；

　　9、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察工作；

　　10、组织实施对全市公安队伍的监督管理工作，开展警备督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；

　　11、承办市委、市政府和公安部、省厅交办的其它事项。????

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算包括机关预算和下属单位预算。下属单位包括：吕梁市公安局孝柳分局、吕梁市公安局杏花分局和吕梁市看守所。

　　截止2017年底，在职人员586人（其中：公务员364人，公务员工勤3人，事业人员219人），离休4人，退休96人。

　　（三）2017年主要工作任务

　　1、聚焦风险防控，坚决打好十九大安保主动战

　　（1）、做精情报收集研判工作

　　（2）、做实反恐防暴工作

　　（3）、做细风险隐患工作

　　（4）、做密网络安全监管工作

　　2、聚焦护航发展，坚决打好打防管控整体战

　　（1）、驰而不息推进“打黑除恶”斗争

　　（2）、着力打击盗抢骗犯罪、经济犯罪、涉危涉爆违法犯罪

　　（3）、深入开展严打整治专项行动

　　（4）、狠抓公共安全管理

　　（5）、打牢基层基础根基

　　3、聚焦法治建设，坚决打好规范执法攻坚战

　　（1）、重塑案管中心建设新标杆

　　（2）、争创基层所队“两化”建设新亮点

　　（3）、冲刺执法质量考评新目标

　　（4）、提升执法教育培训新成效

　　4、聚焦科技引领，坚决打好信息化建设基础战

　　（1）、做精做强图侦工作平台

　　（2）、做精做强智能化指挥调度平台

　　（3）、做精做强反恐“305系统”平台

　　（4）、做精做强“吕梁市数据汇聚”平台

　　（5）、做精做强合成作战机制

　　5、聚焦公安改革，坚决打好公安改革突破战

　　（1）、打造市局实战型机关

　　（2）、探索警务扁平化模式

　　（3）、创新民警规范化管理

　　6、聚焦五个过硬，坚决打好队伍素质提升战

　　二、2017年收支决算情况

　　2017年部门决算收支包含吕梁市公安局以及3个下属单位的收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年收入11148.7万元，2016年收入11033.02万元，同比增加1.05%，其中：一般公共预算财政拨款收入：10935.6万元，2016年一般公共预算财政拨款收入10965.4万元，同比减少0.27%，其他收入213.1万元。

　　（二）支出决算

　　2017年支出10007.1万元，2016年支出10855.15，同比减少7.81%，其中：公共安全支出9482.8万元，社会保障和就业支出44.2万元，住房保障支出480.1万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出9991.9万元，2016年一般公共预算拨款支出10776.74万元，同比减少7.28%。按用途划分：

　　1、基本支出7068.3万元。主要是工资福利支出（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等）4646.6万元，商品和服务支出（办公费、印刷费、差旅费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修维护费、培训费等）736.4万元，对个人和家庭的补助支出（离休费、退休费、抚恤金等）1671万元等，其他资本性支出14.3万元。

　　2、项目支出2923.6万元，主要是大楼运行经费、转移支付办案费、转移支付装备费、办案费等。

　　（三）“三公”经费决算

　　2017年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出133.15万元。

　　1、公务用车购置及运行费130.64万元，2016年公务用车购置及运行费109.93万元，减少20.71万元。主要用于2017年新购置执法车一辆24.1万元。执法车、一般公务用车出差、办案、重大安保活动产生的燃油、过路费，车辆维修等费用。2017年年初预算安排273.1万元，相比年初预算减少142.46万元。公务用车保有量98辆。

　　2、公务接待费2.5万元，2016年公务接待费为2.53万元，同比减少1.19。年初预算公务接待费4万元，同比年初预算减少1.5万元。主要用于上级单位和兄弟市来我局检查、督导和业务交流等开支的餐饮等费用。公务接待批次30批，公务接待人次371人次。

　　（四）机关运行经费执行情况

　　机关运行经费支出750.65万元，2016年机关运行经费794.02万元，减少43.37万元，减少5.03%。主要用于机关大楼日常办公费，水、电费，邮电费、取暖费（公用）、福利费、维修费、公务交通补贴、下乡人员经费等开支。

　　（五）政府采购支出情况

　　2017年政府采购支出636.18万元，主要为办公设备、办案专用设备等。

　　（六）国有资产存量

　　截止2017年底，我单位固定资产总量32972.79万元。共有车辆98辆，其中：一般公务用车28辆，一般执法执勤用车69辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备10个。

　　（七）政府性基金预算支出情况

　　我单位无政府性基金。

　　（八）重点项目预算绩效目标

　　我单位2017年无重点项目

　　吕梁市公安局????????

　　2018年9月30日???????