吕梁市荣军医院2022年度单位预算

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2022年度单位预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表　　　　　　　

十、　2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

第三部分　　2022年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市荣军医院是市退役军人事务局下属的一所全民优抚医疗事业单位，其主要职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。　　

二、机构设置情况

吕梁市荣军医院为全额拨款事业单位，编制85人，实有在职人数70人。共设立15个科室，分别为分设办公室、党务办、工会办、财务科、总务科、医务科、护理部、感染管理科、医保科、医教科、药剂科、精防办、门诊部、精神一科、精神二科。

第二部分　　　2022年度吕梁市荣军医院预算报表

一、2022年预算收支总表

二、2022年预算收入总表

三、2022年预算支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入预算表

八、2022年政府性基金预算支出预算表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年“三公”经费支出预算表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表

（见附表）

第三部分　　　2022年度吕梁市荣军医院预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

吕梁市荣军医院2022年预算收入1064.5万元，其中：一般公共预算资金1064.5万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

吕梁市荣军院2022年一般公共预算收入1064.5万元，支出1064.5万元，其中：基本支出946.97万元，项目支出117.54万元。

吕梁市荣军医院2022年预算支出1064.5万元，其中：基本支出946.97万元，项目支出117.54万元，。较2021年相比减少169.03万元，减少原因主要为2021年度填报单位资金220万元、经常性项目缩减10％、增加2022年度药品零差率财政补贴资金25.43万元。

2022年吕梁市荣军医院无政府性基金预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算？1.8万元，与2021年无增减变动。

1、2022年因公出国（境）费用　0　万元。

2、2022年公务接待费　0？　万元。

3、2022年公务用车运行维护费　1.8万元，与2021年相比无增减变化。

4、2022年公务用车购置费0万元，与2021年相同。

三、单位运行经费增减变动原因说明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

无

四、政府采购情况

2022年度专项购置费100000元：与2021年度相比减少了9800元。　　

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年吕梁市荣军医院实行绩效管理的项目6个，一般公共预算当年拨款117.54万。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况

根据预算批复文件精神，吕梁市荣军医院2022年涉及预算绩效的项目有：

1．荣军病人生活费729000元。

立项依据为晋民发2013［64］号《山西省民政厅山西省财政厅老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：提高优抚事业单位集中供养人员生活费标准的通知》优抚事业单位集中供养人员生活费为每人每月1350元。

绩效目标为保障荣军病人生活达到标准。

2．荣军病人管理费：50000元。

立项依据为吕梁市荣军医院主要职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。　　

用于支付荣军病区水费、电费。

绩效目标为保证重点优抚荣军病人的生活。

3．荣军病人护理费：28800元。

立项依据为吕梁市荣军医院主要职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。

绩效目标为保障重点优质荣军病人的生活。　

4．荣军病区工作经费13300元。

立项依据为吕梁市荣军医院主要职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。

用于病区零星维修维护。

绩效目标为保障重点优质荣军病人的生活。

5．专项购置费100000元。

立项依据为吕梁市荣军医院主要职能是集中供养在乡复员退伍军人的精神病患者及全市伤残精神病人的防治、康复、司法鉴定及心理卫生的临床教学、专业培训。

绩效目标为保障荣军病人的生活质量和单位正常运行。

6.2022年度药品零差率财政补贴254258.62元。

立项依据为市级公立医院改革取消药品加成财政补偿经费申报表。

绩效目标为保障医院的正常运行。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：吕梁市荣军医院公车改革后车辆编制数为1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆），车辆实有数1辆（其中行政单位0辆，事业单位1辆）。

2．房屋情况：吕梁市荣军医院单位办公用房面积　4857平方米。

3、其他属于国有资产占用情况的说明

截止2021年12月31日，吕梁市荣军医院共有固定资产原值为1358.3万元。其中房屋建筑物353.4万元，通用设备273.45万元，专用设备659.93万元，家具、用具71.52万元。无形资产原值53.16万元。在建工程3198.24万元。

七、其他说明

无

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。　　

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2022年度吕梁市荣军医院预算报表

2022年部门预算公开表.zip