吕梁市人民政府金融工作办公室2021年度部门预算

　　目 录

　　第一部分? 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分? 2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分? 2021年度部门预算报表

　　一、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年预算收支总表

　　二、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年预算收入总表

　　三、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年预算支出总表

　　四、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年财政拨款收支总表

　　五、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年一般预算支出预算表

　　六、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年政府性基金预算收入表

　　八、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年政府性基金预算支出表

　　九、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市人民政府金融工作办公室2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十一、山西省吕梁市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

　　第四部分? 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　第一部分? 概况

　　一、本部门职责

　　（一）贯彻执行国家、省老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：金融工作的方针、政策和法律、法规。落实市委、市政府老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：地方金融业发展的各项政策和工作部署。拟订全市金融金业和融产业发展规划和工作计划。

　　（二）负责对全市金融工作的组织协调。统筹协调和落实市政府与金融机构的战略合作，牵头组织金融对地方经济社会支持保障情况的汇总分析、考核评价，落实金融机构激励措施。参与制定重大项目融资方案，配合有关部门指导协调投融资主体开展融资工作。指导金融支持转型综改试验区建设。指导推进金融功能区、金融集聚区建设。推动金融机构开展金融产品和服务手段创新。发展普惠金融，协调指导金融服务社会民生工作。牵头负责地方金融机构的经营业绩考核、指导改制重组和协调服务。

　　（三）负责推进企业上市工作。组织和协调企业上市的培育推荐、改制上市工作。负责企业上市审核确认事项的核实工作。配合证券监督管理机构做好上市公司再融资和资产重组工作，协调上市公司风险防范和处置工作。

　　（四）指导和推动全市基金业改革和发展。拟订全市基金业发展规划和管理办法并组织实施。加强对全市基金业的管理。负责对全市由政府出资发起，参与设立的投资基金考核。引进各类投资基金在吕梁设立机构。

　　（五）指导和推进证券、保险、期货、信托、金融租赁、资产管理公司、金融消费公司等各类金融机构的改革和发展。牵头培育管理未上市公司股权转让市场。负责各类交易场所的培育和管理，指导和推进股权、产权（资本）、债权等各类交易市场建设。　　　

　　（六）推动全市金融市场体系建设，推进地方金融业的改革和发展，负责各类法人金融机构的培育发展工作。引导和规范民间融资，指导民营银行和非银行机构的设立和发展。加强对新兴地方金融组织的培育、管理和协调服务。按省级有关规定，负责全市典当行、小额贷款、融资担保、融资租赁、商业保理等公司协调指导工作。

　　(七）负责金融发展环境建设。配合有关部门做好社会信用体系建设，优化吕梁信用环境。促进区域金融合作与交流。拟订引进金融人才的政策措施。指导金融机构对外开放与合作发展。　

　　（八）承担市处置非法集资活动工作领导组的日常工作，协调处理全市金融风险防范和化解工作，协调金融机构整顿与规范金融秩序，打击非法金融活动。　　　

　　(九）开展互联网金融研究，编制全市互联网金融行业发展规划。会同有关部门建立互联网金融发展协调机制，促进互联网金融健康发展，防范和处置互联网金融风险。参与对互联网金融企业进行管理。

　　（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市政府金融工作办公室。

　　（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　（十二）职能转变。市政府金融工作办公室要防范、化解、有效处置辖区金融风险，加大对非法集资活动的打击力度，维护本地区良好金融生态。围绕推动高质量发展，建立科学高效的服务机制，激发市场主体活力，更好地为实体经济提供有力的金融支撑。

　　二、机构设置情况

　　吕梁市人民政府金融工作办公室内设科室5个，为综合科、银行保险科、资本市场科、地方金融科和金融稳定科（市处置非法集资活动领导组办公室）。

　　第二部分? 2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　吕梁市人民政府金融工作办公室2021年预算收入 271.26万元，其中：一般公共预算资金271.26万元，政府性基金收入 0万元，财政专户拨款 0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市人民政府金融工作办公室2021年预算支出? ?271.26万元，其中：基本支出161.26万元，项目支出110万元。

　　较2020年相比，增加84.781万元，其中基本支出与2020年相比增加14.781万元，变动主要原因是：人员工资、一般公务费及公务交通补贴增加。项目支出与2020年相比增加70万元，变动主要原因是：工作任务重，项目经费增加。

　　吕梁市人民政府金融工作办公室2021年一般公共预算收入271.26万元，支出271.26万元，其中：基本支出? ?161.26万元，项目支出110万元。

　　较2020年相比，增加84.781万元，其中基本支出与2020年相比增加14.781万元，变动主要原因是：人员工资、一般公务费及公务交通补贴增加。项目支出与2020年相比增加70万元，变动主要原因是：工作任务重，项目经费增加。

　　吕梁市人民政府金融工作办公室2021年无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出。

　　二、“三公”经费情况

　　2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2020年相比无变化。

　　1、2021年因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化。

　　2、2021年公务接待费0万元，与2020年相比无变化。

　　3、2021年公务用车运行维护费2万元，与2020年相比无变化。

　　4、2021年公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。

　　三、机关运行经费情况

　　吕梁市人民政府金融工作办公室机关运行经费一般公共预算19万元，较2020年年初预算增加0.993万元，主要原因是：一般公务费及公务交通补贴增加。

　　四、政府采购情况

　　2021年吕梁市人民政府金融工作办公室政府采购总额20.7万元。其中：政府采购货物预算20.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2021年吕梁市人民政府金融工作办公室涉及绩效管理的项目共4个，涉及一般公共预算拨款110万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市人民政府金融工作办公室2021年涉及预算绩效的项目有：工作运行经费、处置非法集资业务经费、推进企业上市工作经费及政银企线上对接平台建设费用。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市人民政府金融工作办公室公车改革后车辆编制数为1辆，车辆实有数1辆。

　　2、房屋情况：吕梁市人民政府金融工作办公室无自有办公用房，现租用吕梁宾馆北楼7楼办公，面积328.53平方米。

　　3、无单价50万以上大型设备。

　　七、其他说明

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分? 2021年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分? 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。??

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。