吕梁市公安局交通警察支队2021年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、2021年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2021年度部门预算报表

　　一、吕梁市公安局交通警察支队2021年预算收支总表

　　二、吕梁市公安局交通警察支队2021年预算收入总表

　　三、吕梁市公安局交通警察支队2021年预算支出总表

　　四、吕梁市公安局交通警察支队2021年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市公安局交通警察支队2021年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市公安局交通警察支队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市公安局交通警察支队2021年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市公安局交通警察支队2021年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市公安局交通警察支队2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市公安局交通警察支队2021年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　吕梁市公安局交通警察支队

　　2021年度部门预算公开情况说明

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　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　本部门主要负责辖区内道路交通管理，维护交通秩序，确保道路交通安全畅通，对交通参与者实施管理，并努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护整治稳定和社会安定，更好的为经济建设服务。

　　1、进一步加强道路交通事故预防工作，不断提高预防能力，全力确保辖区交通安全形势持续稳定

　　2、扎实推进基础信息化、警务实战化建设，充分发挥科技引领作用，不断提升公安交通管理水平

　　3、以法治建设为主线，加强“法治交警”建设，不断提升队伍的执法能力和执法水平

　　4、以改革为引领，加强“民生交警”建设，不断提升服务群众的能力和水平

　　5、以队伍建设为根本，坚持问题导向，不断推进交警队伍素质能力建设和纪律作风建设

　　二、机构设置情况

　　吕梁市交警支队共设置18个科室，其中分为：车管所、秩序科、法制科、安全科、事故科、指挥中心、设施科、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、宣教科、科技信息中心、政工科、警务督察科、考试中心、办公室、警务保障科。

　　第二部分 2021年度部门预算情况说明

　　一、收入预算

　　2021年收入预算11541.43万元，较上年增加28%，其中一般公共预算支出11541.43万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　二、支出预算

　　2021年支出预算11541.43万元，较上年增加28%，其中：基本支出4532.36万元；项目支出7009.07万元。

　　较2020年相比，增加2534.48万元，其中基本支出较2020年增加108.88万元，变动主要原因是离石大队成建制上划，人员调资引起的各项社保及公积金缴费的增加；项目支出较2020年增加2425.61万元，变动主要原因是离石大队上划后，需偿还债务资金量大且各种项目经费比上年有所增长。

　　我单位2021年一般公共预算收入11541.43万元，支出11541.43万元，其中：基本支出4532.36万元，项目支出7009.07万元。较2020年相比，增加2534.48万元，其中基本支出与2020年相比增加108.88万元，变动主要原因是政策性调资，以及调资引起的各项社保及公积金缴费的增加。项目支出与2020年相比有所增加2425.61万元，变动主要原因是离石大队上划后，需偿还债务资金量大且各项工作运行经费增多。

　　我单位2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2020年持平。

　　三、“三公”经费支出预算

　　2021年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）预算162万元。其中，公务用车及运行维护费160万元；公务接待费2万元，三公经费同2020年持平。

　　四、政府采购预算

　　2021年部门预算批复的一般公共预算安排政府采购预算2127万元，为货物、服务采购预算，主要为保障单位正常工作需要拟购置更新的部分办公设备、车管事故秩序业务专用设备以及房屋租赁服务、物业管理服务、电信服务、运行维护服务等。

　　五、机关运行经费预算

　　2021年部门预算安排机关运行经费预算481.91万元，主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴等。

　　六、国有资产占用情况

　　1、车辆情况：2021年单位共有公务用车编制64辆，实有64辆，全部为行政用车，为公务用车制度改革后核定保留的执法执勤、机要通信、应急保障等工作用车。

　　2、房屋情况：我单位办公用房面积总计10193平方米。

　　3、无其他国有资产占用情况说明。

　　七、绩效管理情况

　　2021年交警支队涉及绩效管理的项目共17个，涉及一般公共预算拨款7009.07万元。

　　第三部分 2021年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

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