| 索 引 号： | 111423LL00100/2021-00944 | 主题分类： | 财政 |
| 发文机关： | 共青团吕梁市委员会 | 成文日期： | 2021年04月02日 |
| 标 题： | 团市委2021年度部门预算 | ||
| 发文字号： | 发布日期： | 2021年04月02日 | |
团市委2021年度部门预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费情况
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
第三部分 2021年度部门预算报表
一、团市委2021年预算收支总表
二、团市委2021年预算收入总表
三、团市委2021年预算支出总表
四、团市委2021年财政拨款收支总表
五、团市委2021年一般预算支出预算表
六、团市委2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、团市委2021年政府性基金预算收入表
八、团市委2021年政府性基金预算支出预算表
九、团市委2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、团市委2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、团市委2021年项目支出绩效目标申报表
第四部分 名词解释
一、基本支出
二、项目支出
三、三公经费
四、机关运行经费
五、政府购买服务
第一部分 概括
一、本部门职责
1、领导全市共青团工作。
2、负责市青联、学联的常务工作。
3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务。
4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋队和突击队作用。
5、受市委的委托领导全市少先队工作。
6、完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置情况
我单位是参照公务员管理的群团机关，正处级建制，内设5个部室，分别是办公室、学少部、组宣部、青年发展部、权益部；有1个事业单位，名称是吕梁市青年服务中心。核定行政编制11名，工勤编制1名，全额事业编制10名，处级领导职数1正3副，科级领导职数8名；2021年年初我单位实有行政人员10人，工勤人员1人，事业人员4人；我单位车辆编制数为1辆，2021年年初实有车辆为1辆；我单位执行行政单位财务管理制度。和上年对比增加1人。
第二部分 2021年度团市委部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况
中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年预算收入310.36万元，其中：一般公共预算资金310.36万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0 万元，其他资金0万元。
中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年预算支出 310.36万元，其中：基本支出179.36万元，项目支出131万元。
较2020年相比，增加86.145万元，其中基本支出与2020年相比增加15.145万元，变动主要原因是：工资社保的整体基数提高，人数增加1人。项目支出相比增加71万元。变动主要原因是：落实了2015年12月市委出台《中共吕梁市委老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：进一步加强和改进党的群团工作的八条意见》（吕发〔2015〕17号）老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：“要根据所辖地区青少年、妇女人口总数，按照每年人均1元的标准，将专项工作经费纳入同级财政预算”的精神。经统计，青少年人数130万人左右。
中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年一般公共预算收入310.36万元，支出310.36万元，其中：基本支出 179.36万元，项目支出131万元。较2020年相比，增加86.145万元，其中基本支出与2020年相比增加15.145万元，变动主要原因是：工资社保的整体基数提高，人数增加1人。项目支出相比增加71万元。变动主要原因是：落实了2015年12月市委出台《中共吕梁市委老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：进一步加强和改进党的群团工作的八条意见》（吕发〔2015〕17号）老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：“要根据所辖地区青少年、妇女人口总数，按照每年人均1元的标准，将专项工作经费纳入同级财政预算”的精神。经统计，青少年人数130万人左右。
中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出 0万元，项目支出0万元。较2020年无变化。
二、“三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2020年无变化。
1、2021年因公出国（境）费用0万元，比2020年无变化。
2、2021年公务接待费 0万元，比2020年无变化。
3、2021年公务用车运行维护费 2万元，比2020年无变化。
4、2021年公务用车购置费0万元，比2020年无变化。
三、机关运行经费情况
中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年机关运行经费一般公共预算23.32万元，包括共1个处级行政单位，1个财务不独立、无独立法人的所属事业单位。较2020年年初预算减少0.223万元，原因是：人员变动，一般公务费和福利费有所减少。
四、政府采购情况
中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年部门预算政府采购总额26 万元。其中：政府采购货物预算6 万元，印刷费采购预算20万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年绩效管理的项目为开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神，中国共产主义青年团吕梁市委员会2021年的预算绩效的项目为开展各类活动、会议、培训等共青团和青少年维权工作。项目资金分为实施期资金和年度资金，其中实施期资金总额为450万元，年度资金总额131万元。项目实施计划为召开5次工作会议，举办3次团干部培训，推进团属新媒体平台建设和网宣队伍建设，开展青年讲师团宣讲活动，推进校园学生及各类青少年的整治思想引领工作，开展青年创业大赛、青年电商培训、服务青年人才招聘等活动来服务青年创业就业，开展各类青少年法制教育和维权活动。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：中国共产主义青年团吕梁市委员会公车改革后车辆编制数为1 辆（其中行政单位1辆），车辆实有数1 辆（其中行政单位 1辆）。
2、中国共产主义青年团吕梁市委员会办公用房为吕梁市机关事务管理局统一提供，面积144平方米。
3、其他属于国有资产占用情况的说明
我单位2021年固定资产原值总额56.0052万元，其中包括一般公务用车一辆16.1万元。
七、其他说明
本单位无其他说明。
第三部分 团市委2021年度部门预算报表
见附件
第四部分 名词解释
一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。
二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。
三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
共青团吕梁市委员会
2021年4月2日
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