吕梁市公共资源交易中心2021年度单位决算

目　录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本单位职责

吕梁市公共资源交易中心负责全市公共资源统一进行交易的服务平台，包括国土资源交易、国有产权交易、政府采购、其他公共资源交易。主要职责有：建立并完善全市公共资源交易平台，完成市级平台与省级平台的交易系统对接工作，为全市公共资源交易提供日常服务。贯彻执行党中央、国务院老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的各项决策部署，统筹推进全市公共资源交易体系建设改革和管理工作。

在市委市政府和审批局党组的的坚强领导和正确带领下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以服务好市场主体提高市场主体满意度为出发点和落脚点，以优化公共资源交易领域营商环境为动力，促进公共资源交易更加公开、公平、公正。

二、机构设置情况

本单位预算包括市公共资源交易中心预算。单位内设7个科室：办公室、财务部、采购一部、采购二部、采购三部、交易运行部、监督部。

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计693.06万元、支出总计693.06万元。与2020年相比，收入总计增加102.55万元，增长17.37％，支出总计增加369.56万元，增长114％。主要原因是本单位本年度项目经费支出增加，本年度支出2020年度云计算项目经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计544.16万元，其中：财政拨款收入544.16万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计693.06万元，其中：基本支出292.42万元，占比42.2％；项目支出400.64万元，占比57，8％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计693.06万元、支出总计693.06万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加102.55万元，增长17.37％，财政拨款支出总计增加369.56万元，增长114％。主要原因是本单位本年度项目经费支出增加，本年度支出2020年度云计算项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出693.06万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加369.56万元，增长114％。主要原因是本单位本年度项目经费支出增加，本年度支出2020年度云计算项目经费。其中，人员经费271.63万元，占比39.2％，日常公用经费20.8万元，占比3％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出693.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出671.07万元，占96.83％；社会保障和就业（类）支出1.06万元，占0.15％；住房保障（类）支出20.92万元，占3.01％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出693.06万元，其中：人员经费274.81万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费20.8万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.8万元，支出决算2.41万元，完成预算的63％，比2020年减少3.91万元，下降62％，主要原因是：公务用车运行维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％；国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％。

公务用车购置及运行维护费预算3.8万元，支出决算2.41万元，完成预算的63％，比2020年减少3.91万元，减少62％，主要是公务用车运行维修。2021年未购置公务用车，年末公务用车保有量为1辆，主是用于机要通信用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额203.79万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出202.7万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位不涉及绩效自评项目。本单位不涉及整体绩效评价。

（2）　本单位不涉及重点项目。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度单位决算报表

2021年部门决算公开表