吕梁市养老服务和社区治理中心2021年度单位决算

目录

第一部分　　概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、单位主要职责

参与全市养老服务政策和标准规范的研究和制定工作；协助开展养老服务质量评估和业务培训等工作；承担市级智慧养老服务平台及老年公寓的管理工作；引导社会组织和社区志愿者为社区居民开展法律、健康、养老等方面的服务；为社区服务窗口建设、社区民主协商、社区居民自助互助提供服务；做好社会组织有关服务工作。

二、机构设置情况

正科级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款事业编制9名，科级领导职数1正1副。2021年在职人数6人。

第二部分　　2021年度单位决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、单位决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计69.9万元、支出总计75.78万元。与2020年相比，收入总计减少12.53万元，下降15.2％，支出总计增加8.04万元，增长11.87％。主要原因是1．单位决算收入计算方式改变，统筹资金不做收入。2．新招录1名事业人员。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计69.9万元，其中：财政拨款收入69.9万元，占比100％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计75.78万元，其中：基本支出63.88万元，占比4.14％；项目支出5373.07万元，占比95.86％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计69.9万元、支出总计73.95万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少12.52万元，下降15.2％，财政拨款支出总计增加6.21万元，增长9.17％。主要原因是1．单位决算收入计算方式改变，统筹资金不做收入。2．新招录1名事业人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出73.95万元，占本年支出合计的97.59％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.21万元，增长9.17％。主要原因1．单位决算收入计算方式改变，统筹资金不做收入。2．新招录1名事业人员。其中，人员经费63.61万元，占比86.02％，日常公用经费10.34万元，占比13.98％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出73.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.06万元，占93.39％；住房保障（类）支出4.89万元，占6.61％；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出63.88万元，其中：人员经费60.72万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费3.16万元，主要包括办公费，职工福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况说明

本单位2021年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效需说明的事项。

（五）其他需要说明的事项

本单位没有其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

单位应当按照单位预算管理要求，对本单位涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度单位决算报表

2021年部门决算公开表