第一部分　概况

一、本部门职责

吕梁市军休优抚院为吕梁市退役军人事务局所属事业单位，公益一类，正科级建制。其主要职责是：承担军队离休退休干部的管理服务工作，组织军队离休退休干部开展各种文体活动；接收供养全市孤老烈属、孤老退伍老红军、孤老伤残、复员退伍军人等优抚对象，并为其提供特殊保障。

二、机构设置情况

吕梁市军休优抚院核定财政拨款事业编制16名。设院长1名（正科级），副院长2名（副科级）。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计610.42万元、支出总计724.76万元。（我单位于2020年8月28日由原市光荣院和市军休所组建，故无上年度数据对比）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计610.42万元，其中：财政拨款收入610.42万元。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计724.76万元，其中：基本支出724.76万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计610.42万元、支出总计724.76万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出724.76万元，占本年支出合计的100％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出724.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出718.29万元，占99％；住房保障（类）支出6.47万元，占1％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出724.76万元，其中：人员经费610.66万元，主要包括职工工资、军队离退休干部离退休费；公用经费114.1万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

我单位本年度无政府采购。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，我单位共有车辆2辆。其中，其他用车2辆，主要用于服务离退休干部。

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

2021年部门决算公开表