吕梁市能源信息调度中心2021年度部门决算

第一部分　　概况

一、本部门职责

负责全市能源监测监控信息网络系统的运行管理，能源行业生产调度及信息化推广应用工作，煤矿企业产量监控系统的监督管理，市局调度和监控。各县和集团公司信息调度中心的监督管理工作，完成局党组交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中心在编人员12人，管理岗位设置3人，其中正科级1人；专业技术岗8人；工勤技术岗1人。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计195.14万元、支出总计195.14万元。与2020年相比，收入总计增加131.08万元，增长205％，支出总计增加157.06万元，增长（下降）412％。主要原因是资源勘探业务增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计195.14万元，其中：财政拨款收入195.14万元，占比100％；

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计195.14万元，其中：基本支出133.90万元，占比69％；项目支出61.24万元，占比31％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计195.14万元、支出总计195.14万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出195.14万元，占本年支出合计的100％。其中，人员经费93.92万元，占比48％，日常公用经费101.22万元，占比52％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出195.14万元，主要用于以下方面：住房保障（类）支出7.88万元，占4％；资源勘探开发（类）支出187.26万元，占96％；（没有的项可不列举）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出195.14万元，其中：人员经费93.92万元，主要包括基本工资、津贴补助、绩效工资、社会保障类、福利支出；公用经费101.22万元，主要包括：水电支出、差旅费支出、办公费、福利费、其它商品与服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算1.8万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的67％，比上年度增加1.8万元，增长100％，主要原因是：机构改革，单位合并。其中因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：无；公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：无；公务用车运行维护费支出1.2万元，完成年初预算的67％，比上年度增加1.2万元，增长100％，主要原因是：机构改革，单位合并；公务接待费支出0万元，完成年初预算的0％，比上年度减少（增加）0万元，下降（增长）0％，主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无用途。

3、公务用车运行维护费支出1.2万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于一般公务用车。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待0国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为：无

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％．

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆。执法执勤用车1辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式　说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目　0　个，二级项目　0个，共涉及资金　0　万元，占一般公共预算项目支出总额的　0％。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择1个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开（年初未上报系统的请自行选择至少一个项目），公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。按照如下格式说明　（表述应与决算内容保持一致）　：

（五）其他需要说明的事项

……

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

2021年部门决算公开表