吕梁市能源局2021年度机关部门决算

第一部分　　概况

一、机关职责

（一）贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策，研究拟定全市能源发展战略、政策和发展规划，起草有关能源地方性法规、规章草案，推进能源体制改革。涉及能源发展的重大规划、政策和投资项目管理等，由市发展和改革委员会牵头，以联席会议制度进行协调协商。

（二）负责全市能源行业管理。组织拟订全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源以及炼油等产业的相关标准并组织实施。

（三）按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核能源固定资产投资项目，并负责组织项目竣工验收。

（四）负责能源预测预警，监测全市能源发展状况，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经市发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。

（五）牵头组织全市节能降耗工作，拟定年度工作计划并推动实施。承担能源行业节能降耗和资源综合利用，参与研究能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（六）协调电力发展和改革中的重大问题。负责电力运行管理。负责供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。

（七）负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。

（八）指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展工作。

（九）组织推进能源重大设备推广及运用，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程、试点工程，积极推广应用新产品、新技术、新设备。

（十）组织推进能源国际、省际、市际合作，协调对外能源开发利用工作。

（十一）参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策，提出能源价格调整和进出口总量建议。

（十二）承办市委、市人民政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。市能源局要围绕山西建设全国资源型经济转型发展示范区和打造全国能源革命排头兵战略，研究提出全市能源发展战略、政策和规划，提出能源体制改革建议，转变能源管理和服务职能，减少微观管理和具体审批事项。制定能源领域的相关规划、技术标准和规模管理，加强事中事后监管，激发市场主体活力。

二、机构设置情况

（一）综合办公室（财务）。拟定党组加强党的领导的有关制度并组织落实。负责党组与市委的党务联系。承办党组会议，落实会议议定事项。承办“三重一大”决策事项相关工作。负责对外宣传、新闻发布和网络安全工作。负责机关文秘、会务、档案、机要、印鉴、接待、保密、政务督查、政务公开、政务信息报送、后勤保障等日常工作。负责全市能源领域财务指标的统计、汇总及分析工作。负责机关的财务管理和社保、医保、公积金等资金的代扣代缴工作。监管直属单位的资产和财务工作。负责机关和直属单位内部审计工作。负责机关的综治维稳及安全保卫工作。

（二）人事教育科。负责机关和直属单位干部管理、人事劳资、机构编制、考核等工作。对全市能源行业职业教育培训工作进行组织协调和业务指导。负责能源领域的职称评定工作。负责机关和直属单位党的建设、纪律检查和群团工作。负责意识形态相关工作。承办党组理论学习中心组学习。负责党员管理、监督、教育和服务工作。推进机关精神文明创建工作。负责信访、扶贫等工作。负责机关离退休人员工作。指导直属单位离退休人员工作。承担市委、市人民政府年度目标责任制考核工作。

（三）法制和改革发展规划科。研究提出能源发展战略建议，牵头组织拟订能源发展中长期规划和年度计划。承担能源综合业务，布局重大能源产业项目，推进全市能源结构战略性调整。按市人民政府规定权限，负责审批、核准、审核煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等固定资产投资项目。拟定石油、天然气战略储备规划，提出石油、天然气战略储备收储、动用建议，经发展和改革委员会审核后，报市人民政府审批，按程序组织实施。提出煤矿升级改造项目的初审意见。组织推进能源国际、省际、市际交流与合作，协调对外能源开发利用工作。参与探索建立煤炭开采及清洁高效利用境外产能合作基地1。研究能源重大问题，组织起草能源发展和有关监督管理的地方性法规、规章草案，承担有关规范性文件的合法性审查工作。参与制定与能源相关的资源、环保及应对气候变化等政策。承担行政复议、行政应诉等工作。牵头负责能源改革相关工作。承担局重要文稿起草等工作。

（四）煤炭开发科。负责煤炭行业（煤矿安全除外）管理。拟定煤炭开发发展规划、计划和政策并组织实施。负责煤炭生产总量调控、产能置换和重组整合相关工作。负责全市煤矿、洗（选）煤厂产业布局，淘汰落后和初步设计、项目开工及联合试运转审批，并负责组织综合竣工验收工作。负责煤矿（含洗选煤厂）改扩建（含技术改造）审批。负责全市煤矿建设工程质量监督工作。承担煤炭改革相关工作。

（五）煤炭生产技术科。负责煤炭行业（煤矿安全除外）相关管理工作。指导全市煤矿、洗（选）煤厂的生产技术工作，制定相关生产技术规范、规程和标准。负责全市煤炭生产的产能、产量调控，负责煤矿生产能力核定、煤矿生产能力登记公告管理等工作。指导全市煤炭质量管理。

（六）电力科。负责电力行业管理。承担电力运行协调工作。拟订并组织实施电力行业相关经济技术政策。组织拟订电力、电网等专项规划、年度计划并组织实施。负责电力行业淘汰落后、能力置换相关工作。负责电力需求侧管理工作。培育和管理电力市场，组织电力市场化交易。负责全市电力电量综合平衡和电力年度计划编制及管理，拓展电力外送市场，调控电力资源。监管电网调度和电力交易机构运行。协调处理电力发展和改革中的重大问题。依法管理供电营业区的划分、变更和《供电营业许可证》的颁发管理工作。承担电力改革相关工作。

（七）油气科。负责石油、天然气等行业管理。拟订并组织实施石油、天然气等行业相关标准、发展规划、年度计划和相关政策并组织实施。负责石油、天然气等管道建设和保护的监督管理。负责石油、天然气等综合利用工作。承担石油、天然气等改革相关工作。

（八）新能源和可再生能源科。负责新能源行业管理。指导协调新能源、可再生能源、农村电网和农村能源发展，组织拟订新能源、水能、生物质能和其他可再生能源发展规划、计划和政策并组织实施。组织拟订行业标准。承担新能源、可再生能源和农村能源发展改革相关工作。

（九）节能、能源清洁利用和信息监察科。牵头组织全市节能降耗工作，拟订年度工作计划并推动实施，承担全市能源领域节能降耗工作，拟订能源领域节能的相关规划、计划和政策并组织实施。牵头组织全市节能监督管理和节能监察工作，负责能源领域节能降耗的监察工作。参与研究全市能源消费总量控制目标建议，指导、监督能源消费总量控制有关工作。负责能源领域科技进步和装备相关工作，组织推进能源重大设备研发，指导成套设备的引进消化吸收，组织协调相关重大示范、试点工程和推广应用新产品、新技术、新设备。指导能源清洁高效利用工作。拟订煤炭加工转化为清洁能源产品的发展规划。研究拟订绿色能源、促进产业提质发展相关政策并组织实施。组织制定炼油、煤制燃料、燃料乙醇的产业政策和相关标准。负责煤电的清洁生产工作。参与编制生态建设、环境保护规划，配合相关部门促进能源领域的资源节约和环境保护工作。

统筹推进能源领域信息化工作，牵头负责能源领域综合统计工作。监测全市能源运行情况，分析能源运行动态，协调能源运行中重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息。提出能源价格调整和进出口总量建议。参与协调全市煤电油气保障工作，参与能源产、运、销、价的调节。

（十）稽查监督科。牵头负责能源领域行政审批项目的事中事后监管。牵头组织能源领域（煤矿安全除外）行政执法和执法监督工作。指导能源（煤矿安全除外）产业加强安全生产管理和隐患排查治理工作。承担重大突发事件状态下能源物资的紧急调度和综合协调。参与重特大安全生产事故的调查、处理。

（十一）行政审批管理科。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

第二部分　　2021年度部门决算报表

（附件1）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5342.21万元、支出总计5342.21万元。与2020年相比，收入总计增加3775.58万元，增长241％，支出总计增加4419.20万元，增长478.78％。主要原因是节能环保支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5085.98万元，其中：财政拨款收入5085.98万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计5342.21万元，其中：基本支出465.77万元，占比9％；项目支出4876.43万元，占比91％；上缴上级支出0万元，占比0％，经营支出0万元，占比0％，对附属单位补助支出0万元，占比0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5342.21万元、支出总计5342.21万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加3775.58万元，增长241％，财政拨款支出总计增加4419.20万元，增长478.78％。主要原因是节能环保支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出5342.21万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加4419.20万元，增长478.78％。主要原因是节能环保支出增加。其中，人员经费618.85万元，占比11.58％，日常公用经费4723.36，占比88.42％。

（二）财政拨款支出决算情况

2021年度财政拨款支出5342.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.12万元，占0.34％；外交（类）支出0万元，占0％；国防（类）支出0万元，占0％；；公共安全（类）支出0万元，占0％；教育（类）支出0万元，占0％；科学技术（类）支出0万元，占0％；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0％；社会保障和就业（类）支出11.65万元，占0.22％；卫生健康（类）支出0万元，占0％；节能环保（类）支出4261.34万元，占80％；城乡社区（类）支出0万元，占0％；农林水（类）支出0万元，占0％；交通运输（类）支出0万元，占0％；资源勘探工业信息等（类）支出1017.27万元，占19.04％；商业服务业等（类）支出0万元，占0％；金融（类）支出0万元，占0％；援助其他地区（类）支出0万元，占0％；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0％；住房保障（类）支出28.83万元，占0.54％；粮油物资储备（类）支出0万元，占0％；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0％；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.09％；其他（类）支出0万元，占0％；债务还本（类）支出0万元，占0％；债务付息（类）支出0万元，占0％；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0％；（没有的项可不列举）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出465.77万元，其中：人员经费398.84万元，主要包括工资及社保、公积金支出。公用经费66.93万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、职工福利费、公务员车补、车辆运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100％，比2020年增加3.02万元，增长308.16％，主要原因是：工作业务量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，与比2020年相比增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是不变。全年国内公务接待0批，共0人次。

国公出国（境）预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，比2020年增长（减少）0万元，增长（减少）0％，主要是无变动。全年国公出国（境）团组数0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100％，比2020年增长3.02万元，增长308.16％，主要是工作量增加。2021年购置公务用车0辆（未购置公务用车），年末公务用车保有量为2辆，主是用于一般公务用车。

无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出66.93万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加25.05万元，增长59.81X％。主要原因是：办公费用增加（办公设施设备购置经费增加　（减少）　／资　产运行维护支出增加　（减少）　／信息系统运行维护支出增加??（减少）　／人员编制数量增加　（减少）　／落实过紧日子要求压　减0支出／……等　）（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无机关运行经费的部门，须说明本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额195.95万元，其中：政府采购货物支出195.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额195.95万元，占政府采购支出总额的100％。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）　绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式　说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目　0个，共涉及资金　579.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对　2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金　0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对　2021　年度0　个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金　0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的　0％。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出316.54　万元，政府性基金预算支出　0万元。从评价情况来看，年初预算7个项目（冬季清洁取暖经费10万元、劳务派遣人员经费25.2万元、离退休党支部0.5万元、煤矿安全检查租车费13.54万元、煤矿安全生产工作经费45.13万元、煤矿工程系列职称评审费2.17万元、能源研究服务工作经费220万元）进行了整体支出绩效评价。吕梁市2021年度应开展的有本级6个部门，分别是吕梁市中小企业局、吕梁市房产管理服务中心、吕梁市农村经济管理局（现代农业发展中心）、吕梁市退役军人事务局、吕梁市统计局、吕梁市文化和旅游局。

（2）　部门决算中重点项目绩效自评结果。在部门决算公开中，部门应当选择1个以上重点项目的绩效自评结果，随部门决算公开（年初未上报系统的请自行选择至少一个项目），公开内容包括项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》。

7个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为　90　分。项目全年预算数为316.54　万元，执行数为315.30万元，完成预算的99％。项目绩效目标完成情况：全年执行预算进度良好。发现的主要问题及原因：加强预算绩效管理方面的知识学习。下一步改进措施：多向上级部门沟通了解新的政策（项目自评表见附件X）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分　　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

附件1：2021年度部门决算报表

附件2：

附件3：

……

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表