吕梁市煤矿安全事务服务中心2021年度单位决算

目录

第一部分　　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　　2021年度单位决算情况说明

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

第四部分　　名词解释

第五部分　　附件

第一部分　　概况

一、本部门职责

吕梁市煤矿安全事务服务中心是市编办2018年批准成立的公益一类事业单位，正科级建制，主要为市直管煤矿企业安全监督工作提供服务，为市级煤矿包保工作提供服务保障。下设“五人小组”代表市政府对全市32座市直管煤矿履行安全监管职责，是市直管煤矿安全监管的第一道防线，发挥着重要“前哨”和“眼睛”作用。

二、机构设置情况

核定人员编制16个，车辆编制4个，中心设有财务室、办公室、督查室3个内设机构，下设4个“五人小组”。

第二部分　　2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

注：如果公开表中某张表是空表也要挂空表，并附说明，格式如下图所示：

说明：吕梁市煤矿安全事务服务中心单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分　　2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计264万元、支出总计264万元。与2020年相比，收入总计增加109万元，增加70％，支出总计增加111万元，增加72.5％。主要原因是2021年机构重塑性改革，从局直属全额事业单位转隶2人，预算支出增加。二是2021年年底在请示市政府同意的基础上，中心购买更换原有四辆公务用车。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计264万元，其中：财政拨款收入264万元，占比100％；上级补助收入0万元，占比0％；事业收入0万元，占比0％；经营收入0万元，占比0％；附属单位上缴收入0万元，占比0％；其他收入0万元，占比0％。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计264万元，其中：基本支出148万元，占比56％；项目支出116万元，占比44％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计264万元、支出总计264万元。与2020年相比，收入总计增加109万元，增加70％，支出总计增加111万元，增加72.5％。主要原因是2021年机构重塑性改革，从局直属全额事业单位转隶2人，预算支出增加。二是2021年年底在请示市政府同意的基础上，中心购买更换原有四辆公务用车。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出264万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，财政拨款支出增加109万元，增加70％。主要原因是2021年机构重塑性改革，从局直属全额事业单位转隶2人，预算支出增加。二是2021年年底在请示市政府同意的基础上，中心购买更换原有四辆公务用车。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出264万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理（类）支出264万元，占100％；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算264万元，支出决算264万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出148万元，其中：人员经费135万元，主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、养老保险、住房公积金、基本医疗保险；公用经费13万元，主要包括公务用车维护费、职工福利费、人员差旅费、办公设备购置费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算108万元，支出决算108万元，完成预算的100％，比2020年10万元相比增加。主要原因是：2021年年底在请示市政府同意的基础上，中心购买4辆七座新公务用车，更换原有4辆五座公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年年底在请示市政府同意的基础上，中心购买4辆七座新公务用车，更换原有4辆五座公务用车。另外当年预算批复8.8万元的公务用车运行费，由于工作性质特殊远不能满足实际需要，又追加经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中心无机关运行经费的部门。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，应急保障用车4辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

2021年吕梁市煤矿安全事务服务中心实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款115.53万元。

（2）部门评价重点项目绩效评价结果。

根据预算批复文件精神，吕梁市煤矿安全事务服务中心2021年涉及预算绩效目标的项目有：安全检查经费16万元和更换4辆应急保障公务用车99.53万元。都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　　附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

2021年部门决算公开表