目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  附件

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　（一）监督实施卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规、政策规划和部门规章、标准、技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

　　（二）监督实施疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施、检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

　　（三）监督实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。

　　（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理。

　　（五）监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，贯彻执行卫生专业技术人员准入规定，贯彻执行卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

　　（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

　　（七）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。执行国家药品法典、国家基本药物目录和国家基本药物山西省补充目录。

　　（八）负责完善生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

　　（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

　　（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

　　（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

　　（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

　　（十三）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

　　（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与国家人口基础信息库建设。

　　（十五）制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

　　（十六）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　（十七）承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口与计划生育领导小组、市地方病防治领导小组和市防治艾滋病工作委员会、市爱国卫生运动委员会的日常工作。

　　（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　至2020年底，卫健委部门决算包括卫健委机关、吕梁市人民医院、山西省汾阳医院、吕梁市疾控中心、吕梁市卫生健康综合行政综合队、吕梁市中心血站、吕梁市骨结核医院、吕梁市妇幼保健计划生育服务中心、吕梁市中医院、吕梁市紧急医疗救援指挥中心，吕梁市中心医院筹建处、吕梁市卫生学校共12个.

　　第二部分  2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计166750.49万元、支出总计149606.26万元。与2019年相比，收入总计减少6357.05万元，下降3.79%，主要原因是政府基金预算财政拨款收减少；支出总计减少4106.12万元，下降2.67%。主要原因是卫生健康支出中其他支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计161507.44万元，其中：财政拨款收入36548.67万元，占比22.63%；上级补助收入958.55万元，占比0.59%；事业收入121462.44万元，占比75.21%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元%；其他收入2537.79万元，占比1.57%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计149606.26万元，其中：基本支出137045.47万元，占比91.6%；项目支出12560.8万元，占比8.4%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计36548.66万元、支出总计38768.99万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少12278.76万元，下降25.15%，财政拨款支出总计减少12950.64万元，下降25.04%。主要原因是公立医院财政拨款减少，中等职业教育收入减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出36569.74万元，占本年支出合计的24.44%。与2019年相比，财政拨款支出增加5450.11万元，增长17.51%。主要原因是基本支出中教育支出、科学技术支出、社会保障就业支出增加。其中，人员经费18745.41万元，占比51.26%，日常公用经费17824.33万元，占比48.74%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出36569.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.33万元，占0.21%；教育（类）支出4163.51万元，占11.39%；科学技术（类）支出139万元，占0.38%；社会保障和就业（类）支出279.68万元，占0.76%；卫生健康（类）支出31337.77万元，占85.69%；节能环保（类）支出66.82万元，占0.18%；商业服务业等（类）支出10万元，占0.03%；住房保障（类）支出497.63万元，占1.36%.

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算33678.48万元，支出决算36569.74万元，完成年初预算的100%。其中：

　　一般公共服务支出年初预算33678.48万元，支出决算36569.74万元完成年初预算的100%，用于基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人家庭补助支出、办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车维护费等。较2019年决算增加5450.11万元，长17.51%，主要原因是商品服务支出中印刷费、取暖费、专用材料费、劳务费等支出增加；资本性支出中房屋构筑物购置、办公设备购置、专用设备购置、物资储备等支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出26259.16万元，其中：人员经费18293.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障费、对个人家庭补助支出等；公用经费7965.81万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、培训费、公务用车维护费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算353.97万元，支出决算216.22万元，完成预算的61.08%，比2019年增加171.58万元，增长384.36%，主要原因是：由于疫情增加医疗用车购置。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算353.97万元，支出决算216.22万元，完成预算的61.08%，比2019年增加171.58万元，增长384.36%，主要原因是：由于疫情增加医疗用车购置、公务用车维护费支出等。

　　2020年度单位有公务用车购置费149.4万元、2019年无公务用车购置费。2020年公务用车维护费65.43万元，2019 年公务用车维护费40.63万元，比2019年增加24.8万元、增加61.03%。2020年国内公务接待费1.4万元、2019年0.11万元，增加1.29万元，无因公出国（境）。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2020年机关运行经费支出97.41万元，2019年260.56万元、比2019年减少163.15万元，降低62.62%。主要原因是：人员变动经费减少、培训费、会议费、差旅费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2020年度政府采购支出总额10862.86万元，其中：政府采购货物支出8375.05万元、政府采购工程支出2082.19万元、政府采购服务支出405.62万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆93辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车51辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备37台（套），单价100万元（含）以上专用设备143台（套）。

　　（四）预算绩效情况说明

　　预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年年初预算批复的重点项目和500万元以上的经常性项目共8个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金8711.39万元，占一般公共预算项目支出总额的84.48%。

　　组织对“村卫生室实施基本药物制度”、“村卫生室运行补助”、“公立医院改革药品零差率财政补贴资金”、“落实计划生育项目”、“基本公共卫生项目”、“驻村医生岗位津贴”、“采供血工作经费”、“疫情防控资金使用项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8711.39万元。从评价情况来看基本上完成项目绩效目标。具体评价如下：

　　1.村卫生室实施基本药物制度：项目金额共121万元。项目绩效目标：保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。完成情况: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率和村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率达到100%；乡村医生收入保持稳定；民众调查满意度达95%；群众对村卫生室服务满意度达90%。

　　2.村卫生室运行补助：项目金额共85万元。项目绩效目标：县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室，全部纳入项目补助范围；无挪用、挤占村卫生室省级运行维护经费现象;各地补助标准不低于省级标准，并在当年6月底拨付至项目村卫生室。完成情况：县域内政府规划设置的3107所村卫生室全部纳入补助范围；按时拨付资金且无挪用、挤占现象。

　　3.公立医院改革药品零差率财政补贴资金：项目金额共700万元。项目绩效目标：四所城市公立医院药占比均降到30%。完成情况: 汾阳医院、市人民医院、市中医院、达到目标，市荣军医院未达目标。

　　4.落实计划生育项目：项目金额共1142万元。项目绩效目标：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定；实施农村计划生育家庭奖励制度，给予农村独生子女奖励金、双女家庭奖励金、独生子女伤残、死亡家庭的一次性补助，提高家庭发展能力。完成情况:   2020年，我市将计划生育家庭奖励扶助落实工作列入年度目标责任考核内容，按照 “公平、公正、公开”的原则，严格实施“四权分离”运行机制，认真实施奖励扶助、特别扶助工作，各项政策落实率100%。

　　5.基本公共卫生项目：项目金额共1256万元。项目绩效目标：免费向居民提供基本公共卫生服务。完成情况：各县市区各项服务质量稳步提升，全市各项主要指标均达到年度目标要求。一是居民电子健康档案管理，有12个县电子健康档案建档率达到目标要求。二是各县市区均能扎实开展预防接种工作，接种率保持在较高水平。三是高血压患者管理，有6个县完成了高血压年度目标任务，规范管理率超过年度目标要求。四是糖尿病患者管理，有7个县完成了年度目标任务，规范管理率超过年度目标要求。五是0-6岁儿童健康管理，有9个的健康管理率达到了年度目标要求。六是孕产妇健康管理，有11个县的健康管理率达年度目标要求。七是老年人健康管理，有9个县的健康管理率达到年度目标要求。八是各县严重精神障碍患者和肺结核患者健康管理率保持在较高水平。九是老年人和儿童中医药健康管理，均有9个县的管理率达到年度目标要求。

　　6.驻村医生岗位津贴：项目金额共903万元。项目绩效目标：县域内规划设立的、承担辖区内基本医疗和基本公共卫生服务的行政村卫生室，全部纳入项目补助范围；无挪用、挤占村卫生室省级运行维护经费现象；各地补助标准不低于省级标准，并在当年6月底拨付至项目村卫生室。完成情况：享受驻村医生岗位津贴的13个县、区 3764名驻村医生全部享受补助，按时拨付且无挪用、挤占现象。

　　7.采供血工作经费：项目金额共1049.4万元。项目绩效目标：确保临床用血供给和安全，取得良好社会效益 。完成情况：通过开展无偿献血者招募、血液采集、成分制备、血液检测、临床用血供应等工作，全面完善了质量管理体系，不断改进了输血工作，努力提高了服务意识，确保了临床用血的供给和安全，取得了良好的社会效益，为全市人民的身体健康和生命安全提供强了有力的卫生服务保障，为我市的输血事业发展做出了积极贡献。                 

　　8、疫情防控资金使用项目：项目金额共3455.21万元。其中：（1）市人民医院1621万元，主要用于购置医疗专用设备、核酸检测设备和软件，修建核酸检测场地，用于发热门诊就诊病人检查。项目绩效目标：满足临床工作的需要，提高医疗水平，方便就医群众，避免发热门诊与门诊病人交叉感染，提高疫情防控能力，提高患者满意度。完成情况：通过一段时间的检查核实，先进的医疗设备提高了医疗工作的水平和质量，同时工作效率也得到了提高，群众得到了更好的治疗效果 和服务水平，得到广大患者的好评。,群众满意度95%,较好的完成了绩效目标，该项目切合实际，可操作性强，持续性较好，对环境不会造成不良影响。

　　（2）山西省汾阳医院1834.21万元，主要用于负压病房改造扩建、购置必要医用设备、疫情防控药品、物资的采购。项目绩效目标：积极采购新冠肺炎患者使用药品、工作人员防护物资，满足我院疫情防控工作的需要，提高突发传染性疾病应急医疗诊治能力，有效保障人民群众健康需求，提升我院疫情防控能力，维护人民群众生命安全。完成情况：负压病房改造、防控医疗设备购置，防疫药品、物资及时采购，成功救治了我区感染新冠肺炎的六名患者，提高了疫情防控能力和医疗救治水平，同时工作效率也得到了提高，群众得到更好的诊治效果和服务水平，受到广大患者的好评。群众满意度95%,较好的完成了绩效目标。

　　组织对“吕梁市中心血站”、“吕梁市人民医院”、“山西省汾阳医院”等3个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4504.61万元。从评价情况来看基本上完成项目绩效目标。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无其他需要说明的事项。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

　　算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

　　取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

　　之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

　　入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

　　本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

　　税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

　　后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

　　务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第五部分  附件

 

 

 

吕梁市卫生健康委员会    

2021年9月23日