吕梁市退役军人事务局2020年度部门预算

    第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委、市委老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。

　　主要职责是：

　　（一）组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，拟订我市相关政策、工作意见并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。组织起草退役军人管理的相关政策。

　　（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

　　（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

　　（四）组织实施国家、省老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：退役军人特殊保障的相关政策，会同有关部门制定我市退役军人特殊保障的政策并组织实施。

　　（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

　　（六）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，组织落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织开展军供服务保障工作。

　　（七）组织开展全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

　　（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，申报拟列入全国、全省重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，审核拟列入全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

　　（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，协调督促有关单位、部门解决退役军人相关事宜，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市退役军人事务局。

　　（十一）承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务，配合部队完成退役军人其他相关工作。

　　（十二）职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。提高政治站位，协调各方力量更好地为军人军属服务，维护军人军属和退役军人合法权益，从吕梁实际出发制定切实可行的解困稳定政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障，让军人成为全社会尊崇的职业。

　　二、机构设置情况

　　市退役军人事务局设下列内设机构：

　　（一）办公室。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务督办、政务公开及后勤保障等工作。负责机关和所属单位的干部人事、机构编制、离退休人员管理、党群等工作。指导和监督退役军人事业资金管理。负责机关财务、资产管理和退役军人事务系统信息化建设、统计等工作。

　　（二）政策法规和权益维护科。组织起草退役军人管理保障的相关政策，承担政策研究工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。拟订全市退役军人事业发展规划、年度计划和退役军人管理保障基础设施建设标准。承担退役军人思想政治、舆论宣传、总结表彰、荣誉奖励和信访工作，拟订退役军人解困和稳定政策，配合做好指导退役军人党建工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

　　（三）安置科。拟订计划分配的军队转业干部、符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施，承担中央、省垂管驻吕和市直等相关单位计划安置和计划外选调工作。拟定全市随军随调家属就业安置政策和年度安置计划，协调指导随军随调家属就业创业，承担市直单位的随军随调家属就业安置工作。

　　（四）拥军优抚科。承担协调指导全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作。承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。结合国家、省相关政策拟订全市优待、抚恤工作政策并组织实施。落实国家、省各类优抚对象优待、抚恤、补助标准，建立动态增长机制。承担退役军人伤残评定及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。拟定全市有关退役军人医疗、疗养、养老等优抚保障机构以及军供保障机构的规划政策并指导实施。负责指导落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作。

　　（五）就业创业科。拟订自主择业军队转业干部、复员干部、自主就业退役士兵就业创业年度计划并组织实施，组织开展就业创业促进和教育培训等工作，指导开展有关中介服务工作，组织协调落实退役军人社会保险等待遇保障工作。

　　（六）军休服务和褒扬纪念科。负责移交地方的军队离休退休干部、无军籍退休退职职工的移交安置和服务管理工作，组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，管理军休保障单位。承担烈士褒扬、纪念设施管理保护工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。组织实施军人公墓建设规划、管理维护等政策。承担全市烈士评定工作，指导开展烈士公祭等英雄烈士纪念活动。负责退役军人事务的对外交流与合作。

　　市退役军人事务局为2018年11月28日组建单位。市退役军人事务局设下设机构：市荣军医院、市退役军人服务中心、市光荣院、市军队离休退休干部修养所、市自主择业中心、市拥军优抚拥政爱民工作中心，全部为公益一类事业单位。其中：市荣军医院和市退役军人服务中心为副县级建制，其他四个单位为正科级建制。与上年相比增加了市退役军人服务中心和市拥军优抚拥政爱民工作中心，市退役军人服务中心为2019年5月6日批准成立，市拥军优抚拥政爱民工作中心为2019年7月25日批准成立。

　　第二部分2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　吕梁市退役军人事务局2020年预算收入2630.303 万元，其中：一般公共预算资金2410.303万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款 0万元，其他资金220万元。

　　吕梁市退役军人事务局2020年预算支出 2630.303 万元，其中：基本支出1305.425万元，项目支出1324.878万元。较2019年相比，预算支出增加256.3万元，其中基本支出与2019年相比增加156.667万元，变动主要原因：一是局机关增加工作人员4名，导致人员经费增加；二是局机关2019年办公经费大部分由市机关事务管理服务中心代为管理，2020年所有经费直接拨到我局，导致经费增加；项目支出增加99.633万元，主要原因是优抚对象补助标准提高。

　　吕梁市退役军人事务局2020年一般公共预算收入 2410.303万元，支出2410.303万元，其中：基本支出1305.425万元，项目支出1104.878万元。较2019年相比，增加256.3万元，其中基本支出与2019年相比增加156.667万元，变动主要原因是：一是局机关增加工作人员4名，导致人员经费增加；二是局机关2019年办公经费大部分由市机关事务管理服务中心代为管理，2020年所有经费直接拨到我局，导致经费增加；项目支出增加99.633万元，主要原因是优抚对象补助标准提高。

　　吕梁市退役军人事务局2020年政府性基金预算收入 0万元，支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0万元。

　　二、 “三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算17.072万元，比2019年增加3.472万元，变动主要原因：一是压缩三公经费预算3%，二是局机关1辆车和局直属事业单位1辆车，共2辆车，2019年费用在机关事务管理服务中心，今年相关经费划拨回局机关。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元

　　2、2020年公务接待费0.388万元

　　3、2020年公务用车运行维护费16.684万元，与2019年相比增加3.472万元，变动主要原因：一是压缩三公经费预算3%，二是局机关1辆车和局直属事业单位1辆车，共2辆车，2019年费用在机关事务管理服务中心，今年相关经费划拨回局机关。

　　4、2020年公务用车购置费0万元

　　三、机关运行经费情况

　　2020年市退役军人事务局机关运行经费一般公共预算 45.909万元，仅有退役军人事务局1个行政单位。

　　四、政府采购情况

　　2020年市退役军人事务局及二级单位政府采购总额 47.847万元。其中：政府采购货物预算47.847万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2020年市退役军人事务局涉及绩效管理的项目共 5个，涉及一般公共预算拨款810.6万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，市退役军人事务局2020年涉及预算绩效的项目有：

　　符合安排工作条件退役士兵带安置期间生活补助

　　退役士兵自谋职业一次性经济补助

　　优抚对象生活补助市级配套

　　优抚对象医疗补助市级配套

　　自主就业退役士兵一次性经济补助

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：市退役军人事务局公车改革后车辆编制数为4辆（其中行政单位1辆，事业单位3辆），车辆实有数4辆（其中行政单位1辆，事业单位3辆）。

　　2、房屋情况：市退役军人事务局及所属二级单位办公用房面积17919.64平方米。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　无

　　七、其他说明

　　按照公开规定，其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分 2020年度部门预算报表

　　一、吕梁市退役军人事务局2020年预算收支总表

　　二、吕梁市退役军人事务局2020年预算收入总表

　　三、吕梁市退役军人事务局2020年预算支出总表

　　四、吕梁市退役军人事务局2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市退役军人事务局2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市退役军人事务局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市退役军人事务局2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市退役军人事务局2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市退役军人事务局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市退役军人事务局2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

2020年部门预算公开表.xlsx