吕梁市体育局2020年度部门预算

　　目 录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分  2020年度部门预算报表

　　一、吕梁市体育局2020年预算收支总表

　　二、吕梁市体育局2020年预算收入总表

　　三、吕梁市体育局2020年预算支出总表

　　四、吕梁市体育局2020年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市体育局2020年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市体育局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市体育局2020年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市体育局2020年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市体育局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市体育局2020年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

　　  

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市体育局是市政府工作部门，正处级，主要职责是：

　　（一）贯彻落实党和国家老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：体育工作的方针政策，组织实施老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：体育的法律法规；贯彻落实市委、市政府老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：体育工作的决策部署，研究拟订全市体育政策措施。

　　（二）研究拟订并组织实施全市体育发展战略；协调推动多元化体育服务体系建设；推进全市体育公共服务和体育体制改革。

　　（三）负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

　　（四）统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛；研究和指导优秀运动队伍的建设和青少年体育以及后备人才培养工作。

　　（五）协同有关部门规划、协调体育场（地）和设施的建设及布局；研究拟订全市体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全市体育标准化建设。

　　（六）组织、指导全市体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定全市体育教育规划，发展体育教育；组织全市开展体育运动中的反兴奋剂工作。

　　（七）指导、管理全市体育外事工作，开展团际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

　　（八）指导各单项远动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

　　（九）负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全打体育彩票的发行、销售工作。

　　（十）将所属事业单位承担的行政职能全部划归市体育局。

　　（十一）承担法律法规規定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　吕梁市体育局为2019年机构改革新成立单位，纳入2020年部门预算管理的有市体育局（本级）、市体育学校、市体育馆3个预算单位。

　　第二部分  2020年度部门预算情况说明

　　一、2020年部门预算收支情况

　　吕梁市体育局2020年预算收入 1745.743万元，其中：一般公共预算资金1737.743万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款8万元，其他资金0万元。

　　吕梁市体育局2020年预算支出1745.743万元。其中：基本支出1288.003万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定；项目支出457.74万元，其中经常性项目272.74万元、重点项目185 万元。  

　　较2019年相比，增加-297.499万元，其中基本支出与2019年相比增加58.741万元，项目支出与2019年相比增加-356.24万元，变动主要原因是：减少了游泳馆2019年的消防验收改造工程款471万元。

　　吕梁市体育局2020年一般公共预算收入1737.743万元，支出1737.743万元，其中：基本支出1288.003万元，项目支出457.74万元。因减少了游泳馆2019年的消防验收改造工程款471万元。

　　吕梁市体育局2020年政府性基金预算收入0万元，支出0万元。

　　二、“三公”经费情况

　　2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元。

　　1、2020年因公出国（境）费用0万元，比2019年增加（或减少）0万元。

　　2、2020年公务接待费0万元，比2019年减少0.27万元。因市体育局为2019年度机构改革新成立单位、预算均为从有关单位划入，2020年无公务接待费预算。

　　3、2020年公务用车运行维护费2万元,比2019年减少1万元。因市体育局为2019年度机构改革新成立单位、预算均为从有关单位划入或重新核定。2020年预算，车辆编制核定为1辆。

　　4、2020年公务用车购置费0万元。

　　三、机关运行经费情况

　　2020年吕梁市体育局机关运行经费一般公共预算36.98万元，包括吕梁市体育局1个行政单位。

　　四、政府采购情况

　　2020年财政批复核定吕梁市体育局及二级单位政府采购总额82.81   万元。其中：政府采购货物预算82.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2020年吕梁市体育局涉及绩效管理的项目共3个，涉及一般公共预算拨款185万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市体育局2020年涉及预算绩效的项目有：

　　（1）全民健身经费60万元。

　　设立依据为《国务院全民健身条例》第四章第二十六条规定：县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入；《吕梁市人民政府老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：印发〈吕梁市全民健身实施计划（2016－2020年）〉的通知》（吕政发[2016]37号），市县两级政府要将全民健身工作经费列入本级公共财政预算。

　　绩效目标为推进落实全民健身国家战略，巩固并完善我市“十二五”期间初步开展的覆盖城乡、比较健全的全民健身公共服务体系，不断增强城乡居民的体育健身意识，更加广泛地开展全民健身活动，进一步提高人民群众的身体素质和健康水平。

　　（2）体育馆免费开放市级配套资金50万元。

　　设立依据为《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法的通知》（财教〔2014〕54号）要求，大型体育场馆和区域内的公共体育场地和设施应免费、低收费向社会开放。专项设立补助资金给予补助。丙类3000-5999座位的体育馆补助标准为100万元，中央财政对中部地区按照补贴标准的50%安排补贴资金，其余部分由地方统筹安排。

　　绩效目标为支持体育馆向社会公众免费低收费开放，保障体育馆正常运转。

　　（3）游泳馆免费低收费开放市级配套资金75万元。

　　设立依据为《大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法的通知》（财教〔2014〕54号）要求，大型体育场馆和区域内的公共体育场地和设施应免费、低收费向社会开放。专项设立补助资金给予补助。游泳馆补助标准150万元，中央财政对中部地区按照补贴标准的50%安排补贴资金，其余部分由地方统筹安排。

　　绩效目标为支持游泳馆向社会公众免费低收费开放，保障游泳馆正常运转。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市体育局公车改革后车辆编制数为   辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆），车辆实有数1 辆（其中行政单位1辆，事业单位0辆）。

　　2、房屋情况：因吕梁市体育局为机构改革新成立单位，资产尚未划转，故暂无办公用房面积。

　　3、其他属于国有资产占用情况的说明

　　因吕梁市体育局为机构改革新成立单位，资产尚未划转，

　　七、其他说明

　　无其他需要向社会公开的情况。

　　第三部分  2020年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分  名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2020年部门预算公开表.xls