吕梁市驻并接待接访中心

　　2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市驻并接待接访中心2019年预算收支总表

　　二、吕梁市驻并接待接访中心2019年预算收入总表

　　三、吕梁市驻并接待接访中心2019年预算支出总表

　　四、吕梁市驻并接待接访中心2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市驻并接待接访中心2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市驻并接待接访中心年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市驻并接待接访中心2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市驻并接待接访中心2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市驻并接待接访中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市驻并接待接访中心2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市驻并接待接访中心主要负责吕梁市群众到省来访的接待、稳控、劝返工作，负责来访案件的登记、交办、转送、督办等工作，具体职责是：

　　1、工作日全天候在省委、省政府、信访局接待一处、二处等部门和省委重要活动场所周围排查、劝返我市赴省上访人员。

　　2、主动与上访人对接沟通，了解案情，掌握动态，稳住重点人员，采取教育疏导，讲解政策法律、督办等方式，把上访人员劝返；对不能及时劝返的上访人员，引导到固定的接待场所，并及时通知涉案县市区和市直部门县级包案领导和责任领导限时接访；对已登记的上访人员要主动沟通，讲清情况，说明原因，及时处理。

　　3、定期分析群众来访反应的问题和情况，征集、筛选和提供信访信息与建议，对带有全局性或重要的信访事项，及时向市委、市政府分管领导或主管部门提出解决问题的方案或办法。

　　4、负责对赴省信访案件的登记、记录和入卷归档工作，每月初将上月的上访登记情况报主管部门和市分管信访工作的领导。

　　5、对责任单位处置不当，接访不力，并造成影响的该单位工作人员提出责任追究建议，对串联、煽动、策划和无理取闹的上访人员要及时与省有关部门和驻地派出所联系固定证据，按程序移交户籍所在地公安机关依法处理。

　　6、负责重大活动期间信访维稳工作，特别是在全国全省“两会”及我省重大活动期间，确保重大活动期间工作任务顺利完成。

　　二、机构设置情况

　　吕梁市驻并接待接访中心与吕梁市驻并办事处合署办公，两块牌子，一套人马。为市委办公厅下属自收自支事业单位，核定编制8名。设四个内设机构：接待一科、接待二科、综合管理科、涉法涉诉科。

　　本部门预算只包括本机关预算，与上年无变化。

 

　　

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　吕梁市驻并接待接访中心2019年预算收入221.05万元，其中：一般公共预算资金221.05万元，政府性基金收入0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　吕梁市驻并接待接访中心2019年预算支出221.05万元，其中：基本支出16.75万元，项目支出204.30万元。

　　较2018年相比，增加31.96万元，其中基本支出与2018年相比增加0.91万元，变动主要原因是：人员工资福利支出增加。项目支出与2018年相比增加47.80万元，变动主要原因是：一是房租增加；二是人员增加；三是人员工资福利支出增加。

　　吕梁市驻并接待接访中心2019年一般公共预算收入221.05万元，支出221.05万元，其中：基本支出16.75万元，项目支出204.30万元。较2018年相比，增加31.96万元，其中基本支出与2018年相比增加0.91万元，变动主要原因是：人员工资福利支出增加。项目支出与2018年相比增加47.80万元，变动主要原因是：一是房租增加；二是人员增加；三是人员工资福利支出增加。

　　吕梁市驻并接待接访中心2019年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。较2018年相比，增加0万元，其中基本支出与2018年相比增加0万元，变动主要原因是：本单位无政府性基金收入。项目支出与2018年相比增加0万元，变动主要原因是：本单位无政府性基金收入。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.6万元，比2018年增加0万元，原因是：三公经费无变动。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元，原因是：无因公出国计划。

　　2、2019年公务接待费0万元，比2018年增加0万元，原因是：无公务接待费。

　　3、2019年公务用车运行维护费3.6万元，比2018年增加0万元，原因是：三公经费无变动。

　　4、2019年公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元，原因是：无公务用车购置费。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年吕梁市驻并接待接访中心机关运行经费一般公共预算0万元，包括吕梁市驻并接待接访中心共1个事业单位。

　　四、政府采购情况

　　2019年吕梁市驻并接待接访中心政府采购总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年吕梁市驻并接待接访中心涉及绩效管理的项目共0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，吕梁市驻并接待接访中心2019年无涉及预算绩效的项目

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：吕梁市驻并接待接访中心公车改革后车辆编制数为2辆（其中行政单位0辆，事业单位2辆），车辆实有数2辆（其中行政单位0辆，事业单位2辆）。

　　2、房屋情况：吕梁市驻并接待接访中心办公用房面积0平方米。

　　3、无其他属于国有资产占用情况的说明

　　七、其他说明

　　无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2019年部门预算公开表.xls