吕梁市政协2019年度部门预算

　　目 录

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　二、“三公”经费情况

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购情况

　　五、绩效管理情况

　　六、国有资产占有使用情况

　　七、其他说明

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　一、吕梁市政协2019年预算收支总表

　　二、吕梁市政协2019年预算收入总表

　　三、吕梁市政协2019年预算支出总表

　　四、吕梁市政协2019年一般公共预算收支总表

　　五、吕梁市政协2019年一般公共预算支出表

　　六、吕梁市政协2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　七、吕梁市政协2019年政府性基金预算收入预算表

　　八、吕梁市政协2019年政府性基金预算支出预算表

　　九、吕梁市政协2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

　　十、吕梁市政协2019年机关运行经费预算一般公共预算情况统计表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出

　　二、项目支出

　　三、三公经费

　　四、机关运行经费

　　五、政府购买服务

 

　　

　　

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　中国人民政治协商会议吕梁市委员会于2004年成立，下设二室六委，分别为办公室、提案委员会、经济与人口资源环境委员会、农业和农村委员会、教科卫体委员会、社会法制与民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、调查研究室8个工作机构。主要职能有：

　　专题协商：协商民主的新形式，是人民政协完善和发展我国社会主义协商民主制度的一个成功探索，一个重要实践。

　　对口协商:政协专门委员会与同级党委、政府工作部门之间的工作协商。

　　界别协商:政协进行政治协商的一种重要形式，是把某个或多个界别的委员作为协商主体参与政治协商的一种民主协商形式。

　　提案办理协商:政协组织和提案承办单位开展协商民主的一种重要形式，是把协商民主贯穿和落实于提案办理工作中的具体实践。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算均为市政协机关预算。

　　第二部分 2019年度部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况

　　2019年部门预算收支情况为吕梁市政协机关的收支情况。

　　吕梁市政协2019年预算收入1416.384万元，其中：一般公共预算资金1416.384万元。

　　吕梁市政协2019年预算支出1416.384万元，其中：基本支出939.584万元，项目支出476.8万元。

　　较2018年相比，增加46.208万元，其中基本支出与2018年相比增加64.208万元，变动主要原因是：2018年7月人员工资增加导致2019年工资福利支出预算增加。项目支出与2018年相比减少18万元，变动主要原因是：2019工作开展项目较去年有所调整，减少部分项目导致。

　　吕梁市政协2019年一般公共预算收入1416.384万元，支出1416.384万元，其中：基本支出939.584万元，项目支出476.8万元。较2018年相比，增加46.208万元，其中基本支出与2018年相比增加46.208万元，变动主要原因是：2018年7月人员工资增加导致2019年工资福利支出预算增加。项目支出与2018年相比减少18万元，变动主要原因是：2019工作开展项目较去年有所调整，减少部分项目导致。

　　我单位无政府性基金预算。

　　二、“三公”经费情况

　　2019年一般公共预算安排因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称）“三公”经费预算7.5万，其中公务用车购置及运行维护费7.5万。2019年三公经费预算与2018年持平。

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.5万元，2019年三公经费预算与2018年持平。

　　1、2019年因公出国（境）费用0万元。

　　2、2019年公务接待费0万元。

　　3、2019年公务用车运行维护费7.5万元，与2018年持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2019年市政协机关运行经费一般公共预算219.629万元。主要为保障机关正常运转的一般公务费、交通费、下乡人员经费、福利费、公务交通补贴以及其他机关运行经费等。较2018年年初预算增加4.098万元，原因是2018年新调入人员，增加部分经费。

　　四、政府采购情况

　　2019年市政协政府采购总额33.89万元。其中：政府采购货物预算33.89万元。

　　五、绩效管理情况

　　1、绩效管理情况

　　2019年政协涉及绩效管理的项目共1个，涉及一般公共预算拨款30万元。同时，实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

　　2、绩效目标情况

　　根据预算批复文件精神，政协2019年涉及预算绩效的项目有扶贫助学金1个。

　　六、国有资产占有使用情况

　　1、车辆情况：政协公车改革后车辆编制数为3辆（其中行政单位3辆），车辆实有数3辆（其中行政单位3辆）。

　　2、房屋情况：政协用房面积1768平方米。

　　第三部分 2019年度部门预算报表

　　见附表

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：基本支出预算是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出预算包括人员支出、对个人和家庭补助支出、日常公用支出。

　　二、项目支出：项目支出分为经常性项目支出和重点项目支出。经常性项目支出：是指行政事业单位为履行职能，在日常公用经费定额以外、维持单位运转和完成其他工作任务所必需的支出。重点项目支出：是指中央、省规定的政策性项目支出，市委、市政府确定的重大项目经费，国家、省要求的配套资金，行政事业单位为完成其特定行政工作任务和事业发展目标而发生的项目支出。

　　三、“三公”经费：指市直预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

2019年部门预算公开表.xlsx