吕梁市委讲师团2019年部门决算说明

　　第一部分 概况

　　（一）部门主要职责

　　1、在职干部理论教育。

　　2、市委中心组学习。

　　3、各县（市）委中心组学习。

　　4、围绕上级精神及形势任务开展宣讲活动。

　　5、抓好全市理论辅导员的学习培训工作。

　　（二）内设机构及在编人数

　　内设办公室、时事教研室、马列教研室、理论研究室四个科室。编制15人，在职14人。

　　（三）2019年主要工作任务

　　1、服务市委中心组理论学习

　　一是做好为市委中心组起草学习计划的服务工作。我们以中央、省委和市委的部署要求为依据，紧密结合我市实际，本着科学选题、重点突出、联系实际的原则，于2019年4月代市委精心起草《中共吕梁市委中心组2019年理论学习计划》，经市委常委会会议研究审定同意，正式下发到市委中心组成员手中，做到学习有计划，时间有节点，截止2019年12月18日，市委中心组共集体学习20次,学习频次位居全省各市前列；二是做好为市委中心组提供学习参考资料的服务工作。为确保市委中心组学习的针对性时效性，4月份“改革创新、奋发有为”大讨论期间，我们为市委中心组整理印发《中国共产党党内法规制度》专题学习资料，8月份起草《市委中心组集中学习<习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要>的安排意见》，为市委中心组学习《纲要》的具体时间。三是做好市委中心组学习档案的整理归档服务工作。我们将中心组学习计划、学习资料、学习记录、中心组成员的发言提纲和学习心得体会文章，分别收集整理档，努力做到准确、全面和规范。

　　2、督导县级及县以下党委（党组）中心组学习

　　为强化全市县级及县以下党委（党组）中心组学习，使其走上制度化规范化道路，我们配合市委宣传部对有关县市、市直单位进行了实地调研和督导：今年3月11日，与市委宣传部联合印发《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：2018年各县（市区）党委中心组学习情况的通报》（吕宣发[2019]5号），对各县（市、区）中心组学习情况进行了集中通报，并进行一条龙排队；5月10日，与市委宣传部联合印发了《老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：推荐申报党委（党组）理论学习中心组联系示范点和理论宣讲联系示范点的通知》（吕宣明电〔2019〕29号），实地走访调研了我市各县（市区）和市直各大口的50家申报单位，并针对走访调研中发现的问题提出整改建议，确保工作落到实处；11月26日，对全市首批符合条件的19家党委（党组）理论学习中心组联系示范点进行了命名和挂牌；汾阳市贾家庄裕和教育培训中心被列为山西省首批基层理论宣讲联系示范点，中共汾阳市委、中共吕梁市委政研室被列为山西省首批理论学习中心组联系示范点。

　　3、理论宣讲工作有新高度。一是筹备组建老中青“三支宣讲队伍”。按中办发[2019]9号文件精神，进一步充实和加强专兼职理论宣讲力量，结合2015年组建的理论宣讲人才库，我们会同吕梁市委老干部局、团市委，在全市各领域、各行业特别是党校（行政学院）、中小学、企业、科研单位、相关实际工作部门的学者、领导干部、专业技术人员、退休老干部中，遴选50名左右的专兼职人员，组建老中青“三支宣讲队伍”。通过专兼结合、调配使用，在市一级建立起一支政治素质强、理论水平高、影响力大的老中青理论宣讲队伍。二是开展主题宣讲活动。今年我们共开展三次大型主题宣讲活动。三是筹备组织全市先进典型报告会。按照市委和全市大讨论领导组的安排，我们抽调骨干力量，筹备组织了全市“弘扬吕梁精神，改革创新、奋发有为”大讨论先进典型报告会。四是开通“吕梁宣讲”公众号。为发挥互联网的理论宣传主阵地作用，加大网络宣讲力度，3月20日，我们正式注册开通了“吕梁宣讲”微信公众平台。每周二、四定时推送。

　　4、理论研究工作有新拓展。一是主动探索研究吕梁精神的实质内涵。6月21日，与市委宣传部共同组织召开了吕梁精神研讨座谈会，邀请市党史办、市委政研室、吕梁学院等10多家单位的15位专家学者和退休理论工作者共同研究讨论，初步提炼出了吕梁精神的思想内涵，并结合吕梁革命史和改革开放史，不断完善和充实吕梁精神的内涵和外延，进一步挖掘和总结吕梁精神的时代价值。

　　二是主动增强“四力”开展调研工作。主题教育期间讲师团领导班子主动提前开展调查研究策划工作，班子成员结合分管领域围绕本部门、本行业存在的突出问题和群众反映强烈的热点问题深入基层开展调查研究，共调研人数50人，调研基层单位30个，形成了3份质量较高的调研报告。

　　5、巩固脱贫成效上有新成效。2019年，市委讲师团驻兴县交楼申乡冯家沟村工作队及第一书记全面贯彻中央、省、市扶贫工作要求，认真组织实施精准扶贫工作，创新机制，强化措施，狠抓落实，在巩固脱贫成效上取得了新成效。2018年全村人均收入5800余元，2019年人均收入达到7800元以上，增幅34.5%。

　　6、机关党建工作展现新气象。一年来，讲师团党支部全面贯彻新时代党的建设总要求，全面落实市直机关党的建设要点20条，在政治建设、思想理论武装、党支部标准化规范化建设、“三基建设”等方面成效显著。

　　7、 “不忘初心、牢记使命”主题教育取得新实效。一是学习教育突出“真”。

　　二是调查研究突出“深”。三是检视问题突出“准”。四是整改落实突出“实”。

　　二、部门决算组成单位

　　吕梁市委讲师团无下属单位

　　第二部分2019 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2019 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入决算

　　2019年当年收入248.39万元，全部为财政拨款收入248.39万元。去年收入决算205.7万元，比去年增加20.75%，主要增加了人员经费等。

　　（二）支出决算

　　2019年支出230.3万元，其中：一般公共预算支出230.3万元。去年支出决算204.83万元，比去年增加12.43%，主要增加了人员经费等。为人员经费及责任制考核、文化创作等。

　　2019年的支出按用途划分：

　　1.基本支出203.88万元，其中：人员经费支出177.16万元，商品和服务支出26.72万元。

　　2.项目支出26.42万元。其中：事业运行22.61万元、文化创作与保护3.81万元。

　　（三）“三公”经费决算

　　2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出决算1.89万元. 其中，因公出国（境）0万元，公务接待费0万元，公务用运行维护费1.89万元。

　　比2018年三公经费减少0.71万元。因单位工作业务量减少.

　　（四）机关运行经费情况

　　2019年用于机关工作运行费用47.23万元，其中包括：办公费3.8万元，印刷费7.56万元，水费0.38万元，电费0.38万元，邮电费1.35万元，差旅费11.3万元，维修费0.25万元，租赁费0.4万元、劳务费2.04万元、福利费3.75万元，公务用车运行维护费用1.89万元，其他交通费用12.49万元，其它商品服务支出1.64万元。2018年用于机关工作运行费用46.99万元，增加了0.24万元，主要用于其他交通费用支出。

　　（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

　　2019年我单位重点项目为0。

　　（六）政府采购情况

　　2019年政府采购10.26万元，其中包括：货物3.18万元、服务7.07万元。

　　（七）车辆情况

　　截至2019年底，单位共有公务用车1辆，实际在用1辆，主要是公务用车制度改革后，核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务等工作用车。

　　（八）国有资产占用情况说明

　　国有资产共计40.45万元，其中汽车16.52万元；房屋0.5万元；其他固定资产23.43万元。

　　（九）无政府性基金支出。

　　(十)其他事项

　　其他未有需要公开的事项。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。