吕梁市体育局2019年度部门决算说明

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　吕梁市体育局是市政府工作部门，正处级单位，主要职责是：

　　贯彻落实党和国家老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：体育工作的方针政策，组织实施老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：体育的法律法规；贯彻落实市委、市政府老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：体育工作的决策部署，研究拟订全市体育政策措施。

　　研究拟订并组织实施全市体育发展战略；协调推动多元化体育服务体系建设；推进全市体育公共服务和体育体制改革。

　　负责推行全民健身计划；指导开展群众性体育活动；组织实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

　　统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛；研究和指导优秀运动队伍的建设和青少年体育以及后备人才培养工作。

　　协同有关部门规划、协调体育场（地）和设施的建设及布局；研究拟订全市体育产业发展规划、政策；管理体育市场发展；推动全市体育标准化建设。

　　组织、指导全市体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定全市体育教育规划，发展体育教育；组织全市开展体育运动中的反兴奋剂工作。

　　指导、管理全市体育外事工作，开展团际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

　　指导各单项远动协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

　　负责高危体育行业安全生产和体育活动的安全监管工作；监管全打体育彩票的发行、销售工作。

　　将所属事业单位承担的行政职能全部划归市体育局。

　　承担法律法规规定的其他职责。完成市委、市政府交办的其他任务。

　　二、机构设置情况

　　2019年,吕梁市体育局在机构改革中独立建制挂牌,成为市政府工作部门。纳入2020年部门预算管理的有市体育局（本级）、市体育学校、市体育馆3个预算单位。2019年决算收支增减变化为0。

　　三、人员编制及领导职数

　　吕梁市体育局为行政单位，领导职数1正2副，正科级领导职数6名，副科级领导职数2名，现实有工作人员24名（其中行政人员15人、事业人员9人）。

　　四、部门决算单位构成

　　本部门决算主要是本级决算和两个下属单位吕梁市体育运动学校、吕梁市体育馆。

　　五、2019主要工作任务

　　1、全民健身活动蓬勃开展。 2019年，全民健身活动广泛开展，由市体育局牵头主办“泰化杯”2019“薪火传承·中国健康跑”暨吕梁红色马拉松赛、“2019北武当山半程马拉松赛暨吕梁市健步大会”、体彩杯白马仙洞自行车挑战赛暨千人健步活动、“2019年第三届庞泉沟水上乐园自行车挑战赛”、全市领导干部乒乓球比赛、全市职工乒乓球比赛、儿童平衡车大赛、全民健身大拜年等一系列群众体育活动多达20多场。其中，“2019北武当山半程马拉松赛暨吕梁市健步大会”作为我市精心打造具有影响力的品牌赛事，吸引了4个国家13个省40多个城市的3100余人参与比赛，大大提升吕梁知名度、影响力，进一步促进文化体育和旅游产业融合发展。“泰化杯”2019“薪火传承·中国健康跑”以“红色吕梁城、奔跑新时代”为主题，并新增了轮滑马拉松运动，这在山西省也是首次举办，整个赛事参与人数高达5000,这不仅展现了“英雄吕梁”的美好形象，更是将吕梁红色文化传承推广走向全国。

　　2、围绕二青会，积极承办全国、全省重大赛事。为了圆满完成二青会吕梁赛区的承办任务，锻炼一支涵盖竞赛、接待、宣传、安保、医疗、食品安全、赛风赛纪监督和志愿者的办赛队伍，我局提前谋划，主动与上级部门协调，积极承办大型赛事。全年我们成功举办了2019年全国青少年U系列游泳比赛（吕梁站）、2019年全国艺术体操冠军赛暨第二届全国青年运动会艺术体操测试赛、2019年山西省蹦床冠军赛和2019年全国U系列游泳锦标赛（山西站）共4项大赛，进一步提升了我市承办大型赛事的能力，提高了人民群众对体育的关注度。

　　第二部分2019 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2019 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　2018年度年初结转和结余0万元，2019年收入决算3032.78万元，其中：2019年度一般公共预算收入2524.25万元，政府性基金预算财政拨款181.36万元、其他收入327.17万元。

　　（二）支出决算情况说明

　　2019年支出为2304万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2073.33万元，住房公积金19.01万元、其他支出212.66万元。

　　2019年度一般公共预算年初结转结余544.78万元、2019年度政府性基金预算财政拨款结余年初结转结余513.47万元。

　　2019年一般公共预算拨款支出按用途划分：

　　1、基本支出238.66万元。主要是工资福利支出227.94万元：对个人和家庭补助支出10.72万元；商品和服务支出1184.45万元。

　　2、项目支出563.18万元。资本性支出413.70万元、对企业补助支出75万元、其他支出74.48万元。

　　（三）三公经费决算

　　2019年一般公共预算执行出国（境）费用、公务用车购置运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算支出4.68万元。其中，2019年因公出国（境）费用0万元；公务用车运行维护费预算4.68万元，实际支出4.68万元；公务接待费0万元。2019年,吕梁市体育局在机构改革中独立建制挂牌,成为市政府工作部门。2019年“三公”经费增减变化为0。

　　（四）其他主要事项情况说明

　　1、机关运行经费支出情况说明：

　　我单位行政运行经费支出1967.28万元,其中基本支出240.08万元，项目支出1727.20万元。

　　2、政府采购情况说明

　　2019年我单位政府采购支出413.70万元。

　　3.国有资产占有情况说明

　　截止2019年12月31日我单位国有资产总额1735万元，其中流动资产是1321.30万元，固定资产413.70万元。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1台。

　　4.政府性基金预算情况

　　我单位政府性基金年初预算收入181.36万元，2018年文化局结转结余544.78万元。2019年政府性基金支出为212.66万元，2019年末结余513.47万元。

　　5.重点项目预算情况

　　我单位无重点项目预算，所以没有重点项目支出情况。

　　6.其他需要说明的事项

　　2019年,吕梁市体育局在机构改革中独立建制挂牌,成为市政府工作部门。2019年决算收支增减变化为0。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls