吕梁市防震减灾中心2019年度部门决算

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　根据吕梁市防震减灾中心的“三定”工作方案和《中华人民共和国防震减灾法》赋予市地震部门的任务，吕梁市防震减灾中心的主要职能是：

　　1、依据《中华人民共和国防震减灾法》和国家有关法律法规，会同有关部门组织并监督检查本行政区域的防震减灾工作。承担本级人民政府抗震救灾指挥机构的日常工作。

　　2、根据上一级防震减灾规划和本行政区域的实际情况，会同有关部门组织编制本行政区域的防震减灾规划，经批准后组织实施。

　　3、制定地震监测台网规划，管理全市地震前兆台网和数字测震台网，划定地震监测环境保护范围，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

　　4、负责指导、协助、督促有关单位做好防震减灾知识宣传教育和地震应急救援演练等工作。

　　5、负责对交通、铁路、水利、电力、通信等基础设施和学校、医院等人员密集场所的经营管理单位，以及可能发生次生灾害的核电、矿山、危险物品等生产经营单位的地震应急预案的备案管理工作。

　　6、推进地震科技现代化，组织管理地震科学技术研究、科技成果的推广应用；组织开展地震科技交流。

　　7、承办市政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　本单位共设立四个科室，分别为监测预报中心；应急指挥中心；震害防御科；办公室。

　　二、2019 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　三、 2019 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年决算收入280.55万元，其中：一般财政拨款收入280.55万元，政府性基金收入 0万元，其他收入0万元。收入决算比上年增加了12.12万元。

　　2019年决算支出254.63万元，其中：基本支出232.12万元，工资福利支出168.70万元、对个人和家庭补助支出9.40万元、商品和服务支出54.02万元。项目支出22.51万元,主要是地震业务经费工作的支出费用。支出决算比上年减少了10.47万元。

　　吕梁市防震减灾中心2019年政府性基金预算收入  0 万元。原因是本单位不涉及政府性基本。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计280.55万元，其中：财政拨款收入280.55万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0  万元，占比0%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计254.63万元，其中：基本支出232.12万元，占比91.2%；项目支出22.51万元，占比8.8%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计280.55万元、支出总计254.63万元。与 2018年相比，财政拨款收入总计减少47.88  万元，主要原因是经费减少；财政拨款支出总计减少32.92万元，主要原因是经费减少。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出254.63万元，占本年支出合计的 100%。与 2018年相比，财政拨款支出减少32.92万元，主要原因是：经费减少。其中：人员经费168.70万元，占比 66.3 %，日常公用经费63.42万元，占比24.9%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出254.63万元，主要用于以下方面：人员经费，业务经费 。。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入271.18万元，支出232.13万元，完成预算的85.6%， 政府性基金收入0万元，支出0万元。较 2018 年相比，财政拨款支出减少14.23万元，主要原因是经费减少。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款基本支出232.13万元，其中：人员经费     168.70万元，主要包括工资福利；公用经费63.42万元，主要包括商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.2万元，完成预算的80%，比上年增加0.04 万元，原因是：车辆老化，修理费增加 。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，占比 0%。同上年相同。公务用车购置及运行费支出决算3.2万元，占比100%，比上年增加0.04 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占比0%。因公出国（境）支出决算费0万元， 公务用车购置及运行费支出决算为3,2万元，年初预算4万元，没有超年初预算）。用于公务用车运行费 。 公务接待费支出决算 0万元，年初预算0万元，因公出国（境）团数0个，人数     0人；公车保有量0辆；国内接待批次0个，接待人数 0 人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019 年本部门机关运行经费支出 54.02万元，比 2018 年 减少15.04万元，主要原因是：经费减少。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019 年度，政府采购支出总额8.9万元，其中：政府采购货物支出 8.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2台。其中，主要领导用车1台、应急保障用车1台、单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套）.

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公

　　出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls