2019年吕梁市委党校部门决算报表编制说明

　　第一部分 概况

　　一、部门主要职责

　　本部门主要职责是：轮训和培训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究、坚持和发展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论的重要阵地，成为增强党项锻炼的熔炉，党员干部专、本科函授学历培训。

　　二、机构设置

　　本单位由机关本级组成，2019年决算数据只包含本单位数据。包含人员及重要资产情况如下表：

　　单位名称：中国共产党吕梁市委员会党校

　　单位性质：事业单位

　　经费管理方式：全额拨款

　　编制数116 实有在职人数71人

　　离退休人数：53人办公用房面积958(平方米) 实有车辆数 1辆

　　第二部分2019 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　第三部分 2019 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年部门收入决算数1383.85万元，其中1383.19为全额财政拨款，其他收入0.66万元，为宾馆上缴水电费等收入。

　　2019年全年支出决算数1374.99元，其中基本支出 1306.24万元，项目支出68.74万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1383.85万元，其中：财政拨款收入1383.19万元，占比99%；其他收入0.66万元，占比0.05%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1374.99万元，其中：基本支出 1306.24  万元，占比95%；项目支出68.74万元，占比5 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1383.85万元、支出总计1374.99万元。与 2018年相比，财政拨款收入总计减少259.33    万元，下降153.78%，主要原因是 项目经费（培训费）减少了341.81万元，而人员经费增加了83万元。财政拨款支出总计减少201.41 万元，下降12.78%，主要原因是 1、2019年部门基本支出完成情况，计1306.24万元。与上年1165.84万元比较，增加140.4万元，增加了10.75%，主要为人员支出增加了76.11万元，另外办公经费增加了41.36万元。2、与上年比较，项目支出68.74万元，与上年比较减少了341.81说明如下：财政专项拨款培训费减少了341.81万元。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出1359.42万元，占本年支出合计的98.86%。与 2018年相比，财政拨款支出减少211.13 万元，下降13.44 %，主要原因是：项目培训费减少较大，减少了101万元，占比48%，人员经费减少84万元 ，占比40 %，公用经费减少26.13万元，占比12%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出1359.42万元，主要用于以下方面：人员支出910.21万元，公用支出239.47万元，项目支出209.74万元。一般公共支出预算占100%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入1383.19万元，支出1359.42万元，完成预算的98.28 %，较 2018 年决算减少260万元，下降15.82%，主要原因是：2019年有退休人员，导致人员经费支出减少；另外2019年项目经费拨款较上年减少 。                  。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款基本支出1290.67万元，其中：人员经费     910.21万元，主要包括在职离休人员工资福利支出，在职离退休人员取暖费及遗属补助；公用经费380.46万元，主要包括单位取暖33万元，福利费16.83万元，公务员交通补贴22.31万元，公务用车2万元，维修费51万元，差旅费7.68万元，电费21.82万元，水费10.73万元，办公费55.57万元，印刷费2万元，培训费155万元。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.9 万元，完成预算的99%，比上年减少0.14万元，下降7%，原因是：公务用车较少支出在预算范围内执行 。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，公务用车购置及运行费支出决算    万元，占比100%，比上年增加0 ；公务接待费支出决算0万元，占比0%。 公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元，年初预算2万元，未超年初预算。 因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量1辆；国内接待批次0个，接待人数  0人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019 年本部门机关运行经费支出233.72万元，比 2018 年增加131.2万元，增长128%，主要原因是：2019年电费增加了14.33万元，办公经费增加了42.36万元，差旅费增加了1.34万元，其他商品服务支出增加了13.63万元。             。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019 年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1台。其中，主要领导用车1台、

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年本单位重点项目预算50万元，用于党校基本建设及教学科研等用途。2019年重点项目实际完成支出23.63万元，用于党校校园及办公等场所零星维修。全年顺利完成党校轮训干部工作任务，较好地完成绩效考核目标，改善了党校工作及培训党员干部环境。

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年部门决算公开表.xls