吕梁市档案馆老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：2019年部门决算公开情况说明

　　第一部分 概况

　　根据《吕梁市财政局老虎机论坛虎宝博,老虎机论坛七喜博论坛：批复2019年市本级部门决算及信息公开工作的通知》（吕财库[2020]43号）的通知要求，现将吕梁市档案馆决算公示如下：

　　一、基本情况

　　内设办公室、收集征集科、档案保管科、利用服务科、编纂研究科、宣传教育科六个科室以及所属两个事业单位吕梁市档案信息技术中心和吕梁市现行文件阅览中心。

　　市档案馆财政拨款事业编制20名。设馆长1名（正处级）,副馆长3名（副处级）,科级领导职数6正2副。

　　吕梁市档案信息技术中心，正科级，全额事业编制5名，正科级领导职数1名，副科级领导职数1名。吕梁市现行文件阅览中心，正科级，全额事业编制3名，正科级领导职数1名。

　　二、主要工作职责

　　(一）贯彻落实党的路线方针政策和市委、市政府决策部署，严格执行《档案法》及相关法律法规。

　　(二）负责接收、征集、整理、保管本级党政机关、企事业单位、群团组织等单位对国家和社会有保存价值的各门类和各载体的档案资料。收集征集散失在市内外的有关重要档案资料、文件和史料。

　　(三）集中统一管理市档案馆保管范围的全部档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的实体和信息安全。开展重要档案资料的寄存工作。

　　(四）为社会利用档案资料提供服务，定期公布开放档案的目录，并为社会利用创造便利条件。

　　(五）采取各种形式开发、挖掘档案资源，开展馆藏档案的编研出版工作。

　　(六）开展档案宣传工作和社会教育工作，制作各类档案专题展览，提供档案文化产品，组织开展档案业务协作、学术研究和交流活动。

　　(七）组织开展数字档案馆建设，提升档案信息化水平。

　　(八）积极开展政府公开信息的查阅服务工作。

　　(九）承办市委、市政府交办的其他任务。

　　第二部分2019 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2019 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年预算收入 497.21 万元，其中：一般公共预算资金 496.49 万元，政府性基金收入 0 万元，其他收入    万元。

　　2019年预算支出 407.46 万元，其中：基本支出 355.71 万元，项目支出 51.74 万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计  497.21  万元，其中：财政拨款收入 496.49 万元，占比 99.86 %；上级补助收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0.73 万元，占比 0.14 %。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计 407.46 万元，其中：基本支出 355.71 万元，占比 87.30 %；项目支出 51.74 万元，占比 12.70 %。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计 498.73 万元、支出总计 498.73 万元。与 2018年相比，财政拨款收入总计增加87.92    万元，增长21.4 %，主要原因是一般公共预算的增加和结转结余的增加 ；财政拨款支出总计增加87.92 万元，增长21.4 %，主要原因是一般公共预算的增加和结转结余的增加。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2019年度财政拨款支出  406.73  万元，占本年支出合计的 99.82 %。与 2018年相比，财政拨款支出增加11.28 万元，增长2.9 %，主要原因是：一般公共预算的增加和结转结余的增加。其中：人员经费 311.88 万元，占比76.7 %，日常公用经费94.85 万元，占比 23.3 %。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2019年财政拨款支出 406.73 万元，主要用于以下方面：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。一般公共预算支出 406.73 万元，占 100 %；政府性基金支出 0 万元，占0 %。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入496.49万元，支出 406.73 万元，完成预算的 81.92 %，较 2018 年决算增加11.28 万元，增长2.9 %，主要原因是：一般公共预算的增加和结转结余的增加； 政府性基金收入 0 万元，支出 0 万元。较 2018 年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，主要原因是无此项收入。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年财政拨款基本支出 354.99 万元，其中：人员经费308.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 46.17 万元，主要包括对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算的 82.19 %，比上年减少0.6 万元，下降 27 %，原因是：预算总额与运行维护费的减少 。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0 %，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算 1.64 万元，占比 100 %，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0 %，比上年增加（减少）     万元，增长（下降） 0  %。因公出国（境）支出决算费 0 万元，年初预算 0 万元。 公务用车购置及运行费支出决算为1.64 万元，年初预算 2 万元，没有超出年初预算。用于公务用车运行维护。 公务接待费支出决算 0 万元，年初预算0    万元。因公出国（境）团数 0 个，人数 0 人；公车保有量1     辆；国内接待批次 0 个，接待人数 0 人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2019 年本部门机关运行经费支出 46.17 万元，比 2018 年减少52.98 万元，下降 53.43 %，主要原因是：日常公用经费的减少 。

　　（二）政府采购情况说明

　　2019 年度，政府采购支出总额 0.96 万元，其中：政府采购货物支出 0.96 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 台。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 台、主要领导用车 0台、机要通信用车1 台、应急保障用车 0台、执勤执法用车 0台、特种专业技术用车0 台、离退休干部用车 0 台、其他用车 0   台；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　我单位无重点项目

　　（五）其他需要说明的事项

　　无

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。