吕梁市人民政府驻北京联络处

2018年部门预算说明

 一、部门概况

吕梁市人民政府驻北京联络处为吕梁市委、市政府驻北京的联络机构，为财政补助事业单位。

（一）、主要职责

1、建立与中央、国家有关部委以及北京市党政机关和企事业单位的联系；

2、与中央级各新闻媒体保持经常性联系；

3、与吕梁籍在京人士保持联络；

4、为本市各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；

 5、为本市引进项目、资金、技术和人才搭桥；

6、为在京务工、经商的本市居民提供实务性协助；

7、为前往本市公务、旅游、探亲的人士提供咨询和协助；

8、完成市委、市政府交办的其他工作。 努力使吕梁经济与首都各方面优势共享、相辅相成，推动吕梁经济社会跨越式发展。

（二）、部门预算单位构成

吕梁市人民政府驻北京联络处预算包括：市本级预算。

（三）、2018年主要任务

1、负责我市全年各部门、各单位到北京办理事务提供咨询、服务和后勤支援；

2、确保重大节日、会议活动期间的维稳工作。

3、进一步加强内部管理，做到按制度办事、用制度管人。

二、2018年收支预算情况

2018年部门预算收支情况为吕梁市人民政府驻北京联络处的收支情况。

（一）收入预算

2018年收入预算145.779万元，其中：一般公共预算收入 145.779万元，纳入预算管理的政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的事业收入0万元，其他收入0万元。比2017年收入预算增加5.34%

（二）支出预算

2018年支出预算145.779万元，其中：一般公共预算支出 145.779万元，政府性基金支出0万元，财政专户拨款支出0万元，其他资金支出0万元。比2017年支出预算增加5.34%，该支出预算均为基本支出预算，主要为按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。

2018年一般公共预算拨款支出按用途划分为：

1、基本支出83.679万元，主要是：工资福利支出 74.78 万元；商品服务支出8.017万元；对个人和家庭补助0.882万元, 2018年部门预算安排的基本支出预算比2017年增加4.7%，增加的主要原因为取暖补贴调标、工资调整等增加的预算。

2、项目支出62.1万元，其中，经常性项目：24.26万元、房租37.84元,比2017年项目支出预算增加6.22%，增加主要原因为日常业务费用的提高

（三）“三公”经费预算情况

1、因公出国（境）经费：无

2、公务接待费：无

3、公务用车运行费预算：4万元

本年度“三公经费”与上年度持平，无增减变动

（四）政府采购预算

2018年政府采购预算0万元。

（五）机关运行经费预算

2018年部门预算安排机关运行经费预算8.017万元，其中公务用车费用4万元，一般公务费2.24万元、福利费1.777万元。

（六）其他说明

国有资产占用情况：流动资产3.73万元，固定资产41.02万元，其中2辆汽车41.02万元；

2018年我单位无重点项目,无政府性基金预算财政拨款