吕梁市工商业联合会2018年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。

　　2、充分发挥在非公有制经济人士与国家政治生活和社会事务中的重要作用。

　　3、充分发挥在政府管理和服务非公经济中的助手作用。

　　4、充分发挥在行业协会改革发展在的促进作用。

　　5、充分发挥在构建和谐劳动关系、加强和床进行社会管理中的协同作用。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算无下属单位。

　　（三）2018年主要工作任务

　　1、加强新形势下非公经济人士思想政治工作。

　　2、深入调查研究，做好参政议政工作。

　　3、创新服务机制，进一步促进非公经济健康发展。

　　4、加强基层商会建设,促进行业协会商会改革发展。

　　5、加强单位自身建设。

　　二、2018年收支预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年收入预算158.741万元，其中：一般公共预算收入158.741万元。　2017年收入预算147.87 5 万元，其中：一般公共预算收入147.875 万元。2018年预算收入比2017年增加6.2%。

　　（二)支出预算

　　2018年支出预算158.741万元，其中：一般公共预算支出158.741万元。2017年支出预算147.875万元，其中：一般公共预算支出147.87万元。2018年支出预算比2017年增加6.2%。

　　（三）机关运行经费安排

　　2018年一般公共预算拨款支出按支出项目类别划分：

　　1、基本支出130.241万元，主要是工资福利支出108.002万元，商品和服务支出20.561万元，对个人和家庭补助1.678万元。

　　2、项目支出28.5万元主要有工作调研经费2万元，维权服务费1万元，非公经济人士联谊活动经费1万元，企业家风采宣传经费1万元。培训费1.5万元，会议经费2.5万元，见习生、临时工工资5.6万元，政府采购费3.2万元，慰问各界人士经费5万元,胡平援疆费用5.7万元。

　　（四）“三公”经费预算

　　2018年一般公共预算安排公务用车运行维护费预算5万元、会议会预算4.42万元。

　　2017年一般公共预算安排公务用车运行维护费预算5万元。2017年比2018年增加88%.主要增加了会议预算4.42万元。

　　（五）国有资产占用情况

　　本部门共有固定资产价值为39.1597万元。其中账面上有办公用房153平方米，其价值6.04万元，车辆有1辆，账面价值16.51万元，通用设备26.86万元，主要为电脑、打印机、复印机、扫描仪、办公桌、办公椅等设备。

　　（六）重点项目预算情况

　　本部门无重点项目。

　　吕梁市工商业联合会        

　　2018年5月4日          

2018年部门预算公开表.xls