吕梁市供销合作社

　　吕梁市供销合作社2018年部门预算公开情况说明

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革与发展，参与各县、市、区供销社领导班子建设。

　　2、向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销社的合法权益。负责社有资产的管理和监督，确保社有资产保值增值。

　　3、指导全市供销社的业务活动，指导本系统参与和推动农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统内外的联合与合作。

　　4、指导各级供销社发挥人才、信息、科技、资产的优势，实行开放办社，协调与有关部门的合作，为城乡经济服务。

　　5、宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销社加强精神文明建设。

　　6、参与全市和上级社组织的经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。

　　7、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　本部门预算只包括本机关预算。

　　二、2018年部门预算情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门预算收入349.45万元，其中：一般公共预算收入349.45万元。

　　（二）支出预算

　　2018年部门预算支出349.45万元，其中：一般公共预算支出 349.45万元，

　　1、基本支出339.15万元，主要是工资福利支出271.67万元、商品和服务支出56.89万元、对个人和家庭补助支出10.59万元。

　　2、项目支出10.3万元，主要有供销业务工作经费8万元、会议费2万元、老干部支部活动经费0.3万元。

　　(三)预算收支增减变化情况说明

　　我单位2017年部门预算收入304.34万元，2018年部门预算收入349.45万元,增加45.11万元,主要是人员工资福利预算收入增加。一方面是原有人员职务提升所致的基本工资及津补贴标准提高，另一方面是2018年财务负担人员共同调整提高工资水平所致。

　　我单位2017年部门预算支出304.34万元，2018年部门预算支出349.45万元，增加45.11万元,主要是人员工资福利预算支出增加。一方面是原有人员职务提升所致的基本工资及津补贴标准提高，另一方面是2018年财务负担人员共同调整提高工资水平所致。

　　（四）机关运行经费安排情况说明

　　2018年度机关运行经费安排为：单位取暖费8.41万元，一般公务费5.88万元，交通费2万元、下乡人员经费12万元、特需费0.13万元，福利费6.25万元，公务交通补贴22.23万元。

　　（五）国有资产占用情况说明

　　2018年，我单位国有资产总额为50.3万元。包括公务用车一辆17.5万元.

　　（六）重点项目预算的绩效目标

　　2018年，我单位无重点项目预算。

　　（七）“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　2018年一般公共预算安排因公出国（境）费用无、公务接待费无、公务用车购置及运行维护费2万元。

　　2017“三公”经费预算为2万元，与2018年相比无增减变化，主要原因为我单位严格执行《预算法》等预算管理制度，严格公务接待，公车运行维护的管理，厉行节约，违规接待财务一律不予报销，公车运行年初安排各项维护及出差计划，计算里程及油耗，对超出计划的开支财务一律不予报销。所以在我单位业务扩展的情况下，预算仍然维持在2万元水平，未超过上年预算。

2018年部门预算公开表.xls