吕梁市委党史研究室2018年度部门决算 

　　第一部分 概况  

　　一、本部门职责：　 

　　1、负责规划、制定全市地方党史资料的征集、整理、研究工作的方案、计划；征集、整理、编撰吕梁地方党史，进行党史研究，编写出版吕梁地方党史及其他重要的专题党史书籍。 

　　2、协同有关部门开展党史教育、革命传统教育和爱国主义教育，开展重要党史人物、重大党史事件的纪念活动，为加强党的建设和社会主义精神文明建设服务。 

　　3、对各县市区党史工作进行业务指导，组织协调党史资料征集和研究工作,对全市党史书刊、重要资料的编辑出版进行审定和协调；组织党史工作经验交流，培训党史业务骨干。 

　　二、机构设置 

　　我室的全称为“中国共产党吕梁市委员会党史研究室”，属于参照公务员管理的正处级事业单位。根据编办文件要求，我室内设秘书科、编研科、资料科、宣教科、党史网络中心等5个科室，核定人员编制16人。2018年底实有人员11人，其中：副处级2人，正科级4人，副科级3人，科员2人。党史研究室主任负责全面工作；副主任负责业务及其他方面工作。与上年相比无变化。 

　　第二部分 2018年度部门决算报表 

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）  

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、部门决算公开相关信息统计表  

　　（表格见附表） 

　　第三部分2018年度部门决算情况说明  

　　一、收入支出决算总体情况说明  

　　2018年预算收入223.65万元，其中：一般公共预算资金223.65万元，无政府性基金收入，上年结转结余1.85万元。 

　　2018年预算支出211.08万元，其中：基本支出175.83万元，项目支出35.25万元。 

　　二、收入决算情况说明  

　　本年收入合计223.65万元，其中：财政拨款收入223.65万元，占比100%。  

　　三、支出决算情况说明 

　　本年支出合计211.08万元，其中：基本支出175.83万元，占比83.3%；项目支出35.25万元，占比16.7%。  

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

　　2018年度财政拨款收入总计223.65万元、支出总计211.08万元。与 2017年相比，财政拨款收入总计增加11.86    万元，增长5.6%，主要原因是人员经费增加；财政拨款支出总计减少7.4万元，下降3.38 %，主要原因：是由于项目资金拨付较晚，当年度任务未完成。  

　　五、财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）财政拨款支出决算总体情况  

　　2018年度财政拨款支出211.08万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出减少7.4万元，下降3.38%，主要原因是：由于项目资金拨付较晚，当年度任务未完成。其中：人员经费147.32万元，占比70%，日常公用经费63.76 万元，占比30%。  

　　（二）财政拨款支出决算结构情况  

　　2018年财政拨款支出223.65万元，主要用于以下方面：    。一般公共预算支出223.65万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况  

　　一般公共预算收入223.65万元，支出211.08万元，完成预算的94.38 %，较 2017年决算减少7.4 万元，下降3.38%，主要原因是：由于项目资金拨付较晚，当年度任务未完成； 政府性基金收入0万元，支出0万元。较 2017年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元。 

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年财政拨款基本支出175.83万元，其中：人员经费147.32万元，主要包括工资福利支出和对个人家庭补助；公用经费28.51万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、劳务费、办公设备采购等 。  

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.28万元，完成预算的114 %，比上年增加0.86万元，增长60%，原因是：外援干部调研业务量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0 %，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算2.28万元，占比100 %，比上年增加0.86万元，增长60%；公务接待费支出决算0万元，占比 0 %，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元。 公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，年初预算2万元，（超出年初预算）。用于公务用车的运行维护。 公务接待费支出决算0万元，年初预算0万元。因公出国（境）团数0个，人数0人；公车保有量1辆；国内接待批次0个，接待人数0人。  

　　八、其他主要事项情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况说明  

　　2018年本部门机关运行经费支出28.51万元。  

　　（二）政府采购情况说明  

　　2018 年度，政府采购支出总额3.15万元，其中：政府采购货物支出3.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

　　（三）国有资产占用情况说明  

　　截至 2018年 12 月 31 日，本部门共有车辆1台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车0台、机要通信用车1台、应急保障用车0台、执勤执法用车0台、特种专业技术用车0台、离退休干部用车0台、其他用车0 ；单价 50 万元（含）以上的通用设备0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备0台（套）。  

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明  

　　单位没有对项目进行绩效目标评价。 

　　（五）其他需要说明的事项  

　　按照公开规定，未有其他需要向社会公开的相关情况。 

　　第四部分 名词解释  

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门决算公开表.xls