吕梁教育学院2018年度部门决算

　　第一部分 概况

　　一、本部门职责

　　深入贯彻党的教育方针，全面落实科学发展观思想，面向基础教育培养合格的教育教学及管理人才。承担成人脱产高等师范专科学历教育，普通高等师范专科学历教育，在职教师、教育行政管理干部等继续教育，成人非脱产高等专本科学历教育。

　　二、机构设置

　　吕梁教育学院是1983年6月3日经省政府批准组建成立的，是吕梁市唯一一所成人专科师范学校，地处吕梁市离石区滨河南西路。

　　学院编制人员数为148人，2018年实际财政供养人员为109人。院领导班子成员为5名，即书记1名，院长1名，纪检书记1名，副院长2名。学院内设16个职能处、室（系），分别为：党委办公室、院长办公室、人事处、工会、团委、学生处、体卫处、教务处、院务处、函授处、科研处、中文系、外语系、数学与计算机系、物理系、政史系。

　　吕梁教育学院属于全额事业单位，与上年无变化。

　　2018年度部门决算包含以下单位：吕梁教育学院

　　第二部分 2018 年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、部门决算公开相关信息统计表

　　（表格见附表）

　　第三部分 2018 年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年决算收入1585.91万元，其中：一般公共预算财政拨款资金1585.60万元，其他收入0.31万元。

　　2018年决算支出1765.25万元，其中：基本支出1765.25万元，项目支出0万元。

　　2018年政府性基金财政拨款收入0万元，财政拨款支出0万元。

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计1585.91万元，其中：财政拨款收入1585.60万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0.31万元，占比0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计1765.25万元，其中：基本支出1765.25万元，项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入总计1585.60万元、支出总计1704.20万元。与 2017年相比，财政拨款收入总计增加247万元，增长18 %，主要原因是：新进人员增加，财政拨款人员经费增多，同时增加职业年金缴费资金；与2017年相比，财政拨款支出增加459.62万元，增长37%，主要原因是：学院校区老化，办公场所维修改造增多，同时由于脱贫攻坚和教育帮扶工作的开展，相应各项费用支出增多。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2018年度财政拨款支出1704.20万元，占本年支出合计的? ?97%。与 2017年相比，财政拨款支出增加459.62万元，增长37%，主要原因是：学院校区老化，办公场所维修改造增多，同时由于脱贫攻坚和教育帮扶工作的开展，相应各项费用支出增多。其中：人员经费1580.50万元，占比93%，日常公用经费123.70万元，占比7%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2018年财政拨款支出1704.20万元，主要用于以下方面：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、资本性支出。一般公共预算支出1704.20万元，占100%；政府性基金支出0万元，占0%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共预算收入1585.60万元，支出1704.20万元，完成预算的100%，较2017年相比，财政拨款收入增加247万元，增长18%，主要原因是：新进人员增加，财政拨款人员经费增多，同时增加职业年金缴费资金； 政府性基金收入0万元，支出0 万元。较2017年相比，财政拨款支出增加459.62万元，主要原因是：学院校区老化，办公场所维修改造增多，同时由于脱贫攻坚和教育帮扶工作的开展，相应各项费用支出增多。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年财政拨款基本支出1704.20万元，其中：人员经费1580.50万元，主要包括工资福利支出与对个人和家庭的补助支出；公用经费 123.70万元，主要包括商品和服务支出与资本性支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.98万元，完成预算的49%，比上年增加0.11万元，增加13 %，原因是：增加了车辆维护费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比 0%，比上年增加0万元，增长0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，占比100 %，比上年增加0.11万元，增长 13%；公务接待费支出决算0万元，占比0 %，比上年增加0 万元，增长0 %。因公出国（境）支出决算费0万元，年初预算0万元 。 公务用车购置及运行费支出决算为 0.98万元，年初预算 2万元，未超年初预算。 公务接待费支出决算 0万元，年初预算0万元，未超年初预算。因公出国（境）团数 0个，人数 0人；公车保有量1 辆；国内接待批次 0 个，接待人数 0人。

　　八、其他主要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2018年度，本部门机关运行经费支出 0万元，比 2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：吕梁教育学院属于全额事业单位，无机关运行经费。? ? ? ? ? ? ? ? ?。

　　（二）政府采购情况说明

　　2018年度，政府采购支出总额10.09万元，其中：政府采购货物支出 10.09万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆1台。其中，副部（省）级及以上领导用车0台、主要领导用车1 台、机要通信用车0 台、应急保障用车0 台、执勤执法用车 0台、特种专业技术用车 0台、离退休干部用车 0台、其他用车 0台；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0台（套）。

　　（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　吕梁教育学院2018年度没有涉及预算绩效的项目。

　　（五）其他需要说明的事项

　　按照公开规定，无其他需要向社会公开的相关情况说明。

　　第四部分 名词解释

　　一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。